Разработка бизнес-плана организации гостеприимства (Бизнес-планирование в системе гостиничных предприятий. Сущность и классификация бизнес-планов)

Содержание:

Введение

В наше время гостиничная индустрия представляет собой отрасль с высоким уровнем конкуренции. Все чаще мы становимся свидетелями того, как открываются новый ресторан или гостиница, имеющие своей целью максимально полное удовлетворение потребностей определенных групп потребителей. Это связано, прежде всего, с развитием туристической отрасли. В первую очередь пользуются спросом небольшие частные гостиницы, расположенные в экологически чистых районах вдали от городской суеты.

Предприятия создаются, а через некоторое время часть из них не выдерживает конкуренции и выходит из бизнеса. В гостиничном хозяйстве слово "сервис" означает систему мер, обеспечивающих высокий уровень комфорта, удовлетворяющих самые разнообразные бытовые, хозяйственные и культурные запросы гостей. И с каждым годом эти запросы и требования к услугам повышаются. И чем выше культура и качество услуг обслуживания гостей, - тем выше имидж гостиницы, тем привлекательнее она для клиентов и, что не менее важно сегодня, - тем успешнее материальное процветание гостиницы.

Современное гостиничное предприятие предоставляет потребителям не только услуги проживания и питания, но и широкий спектр услуг транспорта, связи, развлечений, экскурсионное обслуживание, медицинские, спортивные услуги, услуги салонов красоты и пр. Фактически гостиничные предприятия в структуре индустрии туризма и гостеприимства выполняют ключевые функции, так как формируют и предлагают потребителям комплексный гостиничный продукт, в формировании и продвижении которого принимают участие все секторы и элементы индустрии туризма и гостеприимства. Исходя из этого, правомерно выделить гостиничную индустрию или гостиничный бизнес как крупнейшую комплексную составляющую индустрии туризма и гостеприимства и рассматривать ее самостоятельно, в значительной степени отождествляя с единой индустрией туризма и гостеприимства.

Актуальность данной работы связана с тем, что бизнес-план - неотъемлемый элемент стратегического управления любой фирмой, независимо от формы собственности и направления деятельности, один из предъинвестиционных этапов деловых проектов. Без бизнес-плана вообще не следует браться за предпринимательскую деятельность, иначе возможность получения положительного результата окажется под вопросом.

Основываясь на актуальности темы исследования, можно определить основную цель работы, которая заключается в разработке бизнес – плана предприятия размещения на примере гостиницы "Сказка".

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи:

- изучение гостиничного предприятия, как объекта исследования;

- выявление особенностей планирования в системе гостиничных предприятий;

- разработка бизнес-плана концептуальной гостиницы на примере гостиницы "Сказка";

- оценка рисков и проведение экспертизы бизнес-плана гостиницы "Сказка".

Предметом исследования работы выступает процесс разработки бизнес-плана.

Объектом исследования является бизнес-план гостиницы "Сказка".

Основой решения поставленных в данной работе задач является диалектический метод познания процессов и явлений в их взаимосвязи и развитии.

Глава 1. Особенности бизнес- планирования в системе гостиничных предприятий

1.1 Бизнес-планирование в системе гостиничных предприятий. Сущность и классификация бизнес-планов

Бизнес-план – это план построения бизнеса на основе бизнес-идеи. Именно он позволяет взвесить все "за" и "против", прежде чем браться за дело и искать ресурсы. Обращение к бизнес-плану, как правило, происходит тогда, когда компании необходимы перемены и когда для их осуществления не хватает ресурсов. Важнейший фактор, влияющий на судьбу обращения за необходимыми ресурсами и часто определяющий судьбу проекта, - качество предоставляемых материалов: примерно 90 % предлагаемых проектов отвергается уже на этапе рассмотрения бизнес-планов.

Целью разработки бизнес-плана обычно является – планирование хозяйственной деятельности фирмы на ближайший и отдаленный периоды в соответствии с потребностями рынка и возможностями получения

необходимых ресурсов.

Выделяют следующие задачи бизнес-плана:

- формулировка долговременных и кратковременных целей фирмы, стратегию и тактику их достижения;

- определить конкретные направления деятельности фирмы, целевые рынки и место фирмы на этих рынках;

- выбрать ассортимент и определить показатели услуг, которые будут предложены фирмой потребителям;

- оценить производственные и не производственные издержки;

- определить состав маркетинговых мероприятий по изучению рынка, стимулированию продаж, ценообразованию;

- оценить финансовое положение фирмы и соответствие имеющихся финансовых и материальных ресурсов возможностям достижения поставленных целей.

Создание обширного проекта по совершенствованию услуг часто является причиной составления бизнес-плана. Таким образом, с самого начала устанавливается связь между сбытом, производством и экономикой, что способствует осуществлению проекта. Бизнес-план также помогает новым членам администрации понять задачи и метода работы предприятия.

При разработке бизнес-плана подлежат взаимному учету интересы всех участвующих сторон:

- заказчика (клиента) бизнес-плана, являющегося самостоятельным инвестором и использующего привлеченный капитал посредством акционирования, займа, выпуска облигаций и т.п.;

- муниципальных органов, определяющих потребности и приоритеты в

строительстве объектов в соответствии с общей концепцией развития, формирующих проектное задание, рассматривающих заявки и оформляющих соответствующие документы (например, землеотводные), планирующих налоговые поступления в бюджет, участвующих в надзоре за реализацией;

- подрядных фирм, детализирующих концепцию бизнес-плана, осуществляющих технические изыскания, проектирование, оставление сметной документации, авторский надзор за строительством, монтажом оборудования, запуском технологического процесса, сдачу объекта заказчику;

- потребителя, использующего услуги.

Бизнес-план используется и как инструмент проведения деловых переговоров. При подготовке плана предприниматель должен не только конкретно указать, что он хочет получить от заимодавца или инвестора, но и ясно показать, что он готов предложить.

Комплексный бизнес-план всегда представляется в виде вопросов и ответов, и чем детальнее он составляется, тем больше возникает вопросов, на которые нужно ответить. Зачастую люди, намеренные открыть или купить новое предприятие и стать частными предпринимателями, только в общих чертах представляют конечный результат своей предпринимательской деятельности. Когда возникает вопрос, каковы цели этой деятельности, люди начинают думать над точными параметрами, которых желательно было бы достичь. Основная цель бизнеса должна быть ясно определена с учетом специфики потенциального рынка, его ресурсов и отличительных черт. Когда цель определена, возникает следующий вопрос – как она будет достигаться. Чтобы на него ответить предприниматель начинает рассматривать и объяснять финансовые, производственные, маркетинговые и управленческие аспекты предложения, ложащиеся в основу бизнес-плана.

Сама по себе идея бизнес-плана может быть высокоэффективной для любого квалифицированного или опытного бизнесмена, но необходимо проанализировать, в достаточной ли степени конкретный потенциальный предприниматель обладает необходимыми навыками и способностями для достижения успеха, несмотря на неизбежные трудности.

Чтобы установить, будут ли достигнуты цели, следует определить их подробно, чего можно добиться путем разработки финансового плана и подготовки плана маркетинга. Эти планы позволяют получить измеримые цели, формализованные в виде четких показателей, позволяющих непрерывно сравнивать и контролировать развитие и достижения предприятия, например:

- ежегодное планирование бюджета, позволяющее предсказывать доходы и расходы, благодаря чему можно регулировать фактические потоки доходов и расходов;

- прогнозы валовой и чистой прибыли, полученные на основе планирования бюджета, что позволит отслеживать проблемы, возникающие из-за повышения затрат, снижения размеров дохода или сезонных колебаний

продаж и т.п.;

- влияние определенных объемов продаж или мероприятий по стимулированию спроса и сбыта на доходы от продаж или размер прибыли;

- прогноз движения денежных средств и влияние кредита (возможного или имеющегося) на успешность бизнеса;

- потребность в дополнительном основном капитале для поддержки деятельности, например посредством получения краткосрочного овердрафта или долгосрочного займа для расширения бизнеса;

- возможность капитальных вложений: необходимо ли заменить или отремонтировать основные средства, производить ли комплектующие своими силами или закупать их, использовать ли заем, купить оборудование в рассрочку или взять его в лизинг.

Нельзя однозначно утверждать, что бизнес-план должен быть кратким или же, наоборот, быть проработанным до мелочей. Бизнес-планы могут быть различными. Все зависит от того, кто будет изучать данный бизнес-план и каковы цели написания бизнес-плана. Если бизнес-план предназначен для внутреннего пользования, и необходимо прописать детально весь технологический процесс производства услуги от момента возникновения желания у клиента ее купить до момента получения прибыли, целесообразно проработать каждую мелочь, чтобы в ходе реализации проекта не допустить ошибок. Объем такого бизнес-плана не регламентируется. Если бизнес-план необходим для того, чтобы получить кредит в банке, в нем должно быть досконально прописан график поступления и выбытия денежных средств. Для получения средних инвестиций информация бизнес-плана располагается на 20 – 25 страницах, а бизнес-план, целью которого является привлечение крупного инвестиционного капитала, может состоять из 50 – 80 страниц без учета приложений.

В бизнес-плане, составленном для привлечения инвестиций, должна содержаться всесторонняя оценка того, как реализация проекта повлияет на общую стоимость компании, и какую выгоду получит внешний инвестор. В основе такого бизнес-плана лежит рыночный подход. Есть и отраслевые особенности бизнес-планов.

Как показывает практика, успех составления плана и конечный результат его реализации во многом зависят от некоторых действий администрации. Руководству необходимо:

а) уточнить для себя и информировать других участников о необходимости составления бизнес-плана и принять решение о его составлении. Довольно часто это дело останавливается на полпути, и работа легко превращается в пустые хлопоты;

б) назначить ответственных (руководящих) работников, которые будут

принимать участие в составлении плана. На данном этапе также необходимо

определить:

- кто участвует в работе, а также кто осуществляет руководство со стороны (обычно распорядительный директор и администрация);

- систему организации работ и их рамки;

- вклад каждого участника работа;

- контроль за участием;

в) определить ответственных за составление и написание плана;

г) составить график работ и определить сроки их окончания.

Несмотря на некоторые различия в подходах к составлению бизнес-планов, они имеют общие черты: резюме или паспорт проекта, маркетинговые, финансовые раздели и т.п. Обычно используются бизнес-планы, имеющие достаточно стандартную структуру, вне зависимости от объема ожидаемых инвестиций, а также от того, кто обращается за ними.

1.2 Стадии планирования

Наличие типового содержания бизнес-плана расширяет границы его применения не только на больших, но и на малых предприятиях. Вместе с тем следует иметь в виду, что действующее российское законодательство не закрепляет не только формы и порядок бизнес - планирования, но и саму обязательность разработки таких планов. Однако бизнес-план уже занял свое прочное место в российском предпринимательстве

Для качественной разработки бизнес-планов необходима достоверная исходная маркетинговая, производственная, финансовая и другая планово-экономическая информация. В связи с этим рассмотрим примерную структуру действующих бизнес-планов, раскрывающих более подробно как исходную информацию, так и разрабатываемые на ee основе плановые показатели:

1) титульный лист и оглавление - титульный лист имеет следующее содержание: заголовок плана, дата его подготовки, кто подготовил план, полное название и адрес фирмы, имя предпринимателя и его домашний телефон, для кого подготовлен план, иногда рекомендуют включить в титульный лист заявление о том, что содержащиеся в документе сведения не подлежат разглашению, так фиксируется право предпринимателя на свою идею.

Оглавление - это наиболее читаемая часть бизнес-плана, после титульного листа и резюме. Оно должно дать чёткое представление о всём содержании бизнес-плана. Оглавление не должно быть перенасыщено деталями, однако необходимо выделить подзаголовки наиболее значимых отделов плане и не забить пронумеровать страницы;

2) резюме - пишется в последнюю очередь, после того как бизнес-план в целом составлен. Оно должно включать в себя основные положения и идеи бизнес-плана, выводы, к которым пришёл предприниматель.

Структура резюме должна состоять из 3-х частей:

- введение: включает цели плана, коротко выраженную суть проекта;

- основное содержание: сжатое всех ключевых элементов бизнес-плана и её основных частей: род деятельности, прогноз спроса, источники финансирования и т. д.;

- заключение: суммирует факторы будущего успеха предпринимателя, может включать описание основных способов действий предпринимателя.

Для составления резюме чрезвычайно важно правильное представление о его резюме. Резюме должно быть кратким, обычно в три-четыре страницы, но лучше, если резюме поместится на одной страницы. Резюме- это ключевая часть документа, "продающая" его инвестору, и она должна быть составлена так, чтобы у читателя возникло желание продолжить чтение бизнес-плана. То есть резюме должно привлекать не количеством, а качеством, учитывая

специфику деятельности и запросов потенциальных инвесторов;

3) описание услуг/продуктов - и сам предприниматель, и его инвесторы точно должны знать, что, какие продукты и услуги планируется предлагать рынку. То есть бизнес-план должен включать детальное описание будущего товара.

Вопросы, которые относятся к описанию товара (продукта/услуги), могут представлять собой следующий перечень:

- конкретное описание товара и способов его применения;

- тенденция применения выбранного товара;

- диапазон подобных продуктов/услуг, предлагаемых конкурентами;

- уровень зашиты товара, то есть располагает ли предприниматель патентом, авторскими правами, зарегистрированной торговой маркой;

4) анализ положения дел в отрасли - описывая отрасль, важно показать абсолютные размеры рынка, склонен ли этот рынок к росту или застою, основные сегменты рынка (группы потребителей). Нужно определить, насколько чувствителен рынок к различным внутренним и внешним факторам, подвержён ли он циклическим и сезонным колебаниям и т. д. Необходимо описать своих конкурентов, долю рынка, которую они захватили, сегменты, на которые ориентируются, учесть другие отраслевые факторы;

5) оценка конкурентов и выбор конкурентной стратегии - в бизнес-плане должны быть описаны выбранные стратегии и их применение.

Если предприниматель всерьёз решил изменить свою стратегию или только внедряется на конкурентный рынок, он должен предусмотреть возможные ответные действия конкурентов: степень вероятности ответных действий, их возможное воздействие на фирму, когда это может произойти, насколько агрессивными они будут, есть ли возможность уклонится от особо агрессивных воздействий;

1. план производства - главное правило при написании этого раздела: изложение должно быть предельно простым, не нужно злоупотреблять применением технического жаргона, так как читать этот раздел, скорее всего, будут люди без специального инженерного образования.

Вместе с тем нельзя думать, что финансистов не интересуют производственные проблемы и их обоснование- все главные компоненты производственной системы должны быть описаны в бизнес- плане.

Помимо технического описания план производства должен включать экономические расчёты издержек производства.

1. план маркетинга - для того чтобы достичь успеха, фирма должна создать эффективный рынок для своего товара. Основные шаги по созданию такого рынка описывает маркетинговый раздел бизнес-плана.

Мало просто произвести хороший продукт, предложить яркую техническую инновацию. Нужно также завоевать покупателей этого товара, привлечь к нему людей, которые обладают способностью оплачивать покупки, то есть создать платёжеспособный спрос на свой товар. В российском предпринимательстве не сложилась маркетинговая деятельность, среди всех элементов устойчивых традиций маркетинговой деятельности преобладает реклама. Между тем планирование маркетинга насущно необходимо;

1. организационный план - знакомит с формой собственности, выбранной фирмой, вопросами руководства, распределения полномочий и ответственности, типом организационной структуры фирмы.

Если фирма существует уже несколько лет, необходимо описать историю формирования собственности, изменения, которые произошли в ней. Рассказать также о родительской компании или дочерних обществах, если таковые существуют. С этой точки зрения схема организации может быть дополнена сведениями о доле акции, которая владеет каждая из компаний, и её права при голосовании;

1. финансовый план - данный раздел бизнес-плана включает в себя три основных плановых документа: баланс организации, план прибылей и убытков и прогноз движения наличности.

Кроме того, при составлении бизнес-плана проводится так называемый анализ чувствительности.

Анализ чувствительности - это метод изучения эффекта изменений текущей чистой стоимости( чистой дисконтированной стоимости) проекта в связи с изменением ключевых параметров проекта- затрат на исследование и разработки, строительных издержек, размеров рынка, цены, издержек производства, затрат на рекламу и сбыт.

Чистая дисконтированная стоимость - это показатель эффективности инвестиций, предпринятых в рамках предпринимательского проекта.

Дисконтирование стоимости - это определение текущей стоимости будущих денежных доходов фирмы, которые должны быть получены в результате реализации проекта. Чем выше дисконтированная стоимость проекта, тем он эффективнее.

Данные об источниках капитала должны быть увязаны с использованием фондов при конкретном указании способов и направления использования капитала;

10 ) план исследований и разработок- не каждая фирма обладает необходимыми возможностями для проведения научных исследований и разработок (НИОКР). Ведь эта сфера деятельности требует значительных вложений капитала, наличия высококвалифицированных специалистов и менеджеров, высокой степени специализации производства. Поэтому небольшие фирмы, только осваивающие бизнес, часто довольствуются использованием уже существующих разработок, имитацией тех или иных технологий производства и товаров;

11) оценка рисков и страхование - слабые стороны предприятия; вероятность появления новых технологий; альтернативные стратегии; надежность партнеров и поставщиков;

12) приложения - перечень основных документов.

Глава 2. Разработка бизнес-плана концептуальной гостиницы «Сказка»

2.1 Концепция гостиницы "Сказка" (резюме)

Гостиничный бизнес активно развивается в ряде российских городов – миллионеров, а особенно в Москве и Московской области. Это вызвано ростом экономических, культурных и деловых связей столицы России, а так же развитием туристской отрасли. В первую очередь пользуются спросом небольшие частные гостиницы, расположенные в экологически чистых районах вдали от городской суеты.

В Москве в 2015 году действует 293 гостиницы на 93 тыс. мест, не учитывая мини-гостиниц и апартаментов. К 2025 году гостиниц в Москве и области станет больше почти в 2 раза (с 293 до 535 отелей), до 2016 будет построено 154 гостиниц на 50 000 мест.

Планируется, что гостиницы будут возводиться в зонах формирования центров производственно-деловой активности, в составе многофункциональных общественных зон города, транспортно-пересадочных узлов, примагистральных территорий.

В настоящее время, как уже было отмечено ранее, все большей популярностью пользуются те гостиницы, которые расположены в экологически чистых районах области, в относительной близости от столицы, красивой природой и развитой инфраструктурой. В области дефицит таких гостиниц. Число иностранных туристов увеличивается, цели приезда самые разнообразные. Многие взыскательные иностранные туристы не могут подобрать для себя комфортабельный отель, в соответствии с их потребностями и желаниями.

Немногие отели Московской области могут предложить своим гостям такое важное достоинство, как расположение в экологически чистой природной зоне, в относительной близости от столицы, красивой природой и развитой инфраструктурой, а так же иметь возможность гордится блестящим уровнем сервиса и высококвалифицированной работой обслуживающего персонала.

Многие взыскательные иностранные и русские туристы желают уединиться и отдохнуть от повседневной суеты именно в гостиничном комплексе, где будет преобладать не просто хороший сервис, а "превосходный сервис" - то есть такое обслуживание, которое превзойдет ожидания гостя.

Настоящий проект представляет собой создание нового предприятия - гостиничного комплекса для взыскательных иностранных и русских туристов "Сказка" путем учреждения общества с ограниченной ответственностью.

Гостиница "Сказка", благодаря рекламе, будет известна широкому кругу потребителей, и, следовательно, будет получать более высокие доходы.

Для требуемого объема потребления услуги гостиницы у потенциальных гостей должен быть высокий уровень доходов.

Цель проектирования – привлечение инвестиций в производство.

Планируется предоставлять услуги питания и размещения – основные и многие дополнительные услуги (конные прогулки, аренда русской бани, проведение банкетов и торжеств, аренда беседок и мангала, в зимнее время года – катание на санях, проведение праздника "народные гуляния", прокат лыж, сноубордов, бубликов и т.п.).

Гостиница "Сказка" - изысканная и комфортабельная малая гостиница, с безупречным сервисом, дизайн и специфика которой основаны полностью на русских традициях.

Гостиница "Сказка" будет готова принять иностранных и отечественных туристов, приезжающих в Москву и Московскую область. Гостиничный комплекс так же будет отличаться невероятным уютом, отражая особенности истинно русского колорита, однако изнутри гостиничные домики комплекса соответствуют всем современным требованиям для комфортного отдыха.

Нельзя не отметить удачное расположение малого отеля, который органично вписывается в экологически чистую зону Рузского водохранилища, в местечке "Беляная гора", находясь всего в 127 км. и двух часах езды от столицы.

Не многие гостиницы Московской области способны предложить своим гостям подобные условия проживания, ведь проживание как в самом отеле, так и в отдельном домике – коттедже становится незабываемым как для иностранных, так и для русских туристов.

Здесь иностранные гости смогут посетить русскую баню на дровах, отведать самые необычные блюда русской кухни, воспользоваться множеством дополнительных, и провести отдых, наполненный экскурсионными турами и многочисленными развлечениями для детей и взрослых.

На территории предполагается расположить две уютные русские бани на дровах, неподалеку от коттеджных домиков.

Детская площадка привлечет внимание представителей подрастающего поколения, а родители смогут окунуться в романтическую обстановку, если вечером разожгут камин и понаблюдают за чарующим пламенем огня.

Так же на территории отеля будет расположен конноспортивный клуб "Русская лошадь", что привлечет множество любителей и профессионалов данного вида спорта.

Гости гостиницы смогут воспользоваться услугами проката (лыжи, санки, сноуборды, лодки, катамараны, и прочее).

Для гостей отеля планируется постоянное проведение народных гуляний в самых русских традициях ("Масленица", "Рождество", "Пасха", "Иван Купала", "Крещение", "Святки").

Неподалеку от берега водохранилища планируется расположить летнюю веранду, на которой туристы смогут самостоятельно или под заказ отведать русский шашлык, провести теплый летний вечер на берегу водохранилища, послушать живую музыку.

Здание, где планируется разместить гостиницу – двухэтажное, площадь каждого этажа составит 700 кв. м.

На первом этаже, будут расположены: зона ресепшен, большой уютный холл с камином, зона отдыха для гостей с большим телевизором, детская игровая комната, уютный ресторан русской кухни на 60 посадочных мест и банкетный зал на 150 посадочных мест.

На втором этаже предполагается расположить 20 номеров категории класса люкс, каждый из которых занимает площадь 30 кв. м. В каждом номере будет либо большая двухспальная кровать, либо две большие полутороспальные кровати, а так же мягкая мебель, плазменный телевизор, чайник, система кондиционирования, сейф, ванная комната, туалет, телефон.

Для сохранения чисто русского стиля на территории отельного комплекса планируется установить 10 русских коттеджей, общей площадью 80 кв. м.

Их архитектура будет так же выполнена исключительно в русском стиле, с учетом особенностей древнерусского зодчества. При этом весь интерьер как домиков, так и отеля будет вполне современен и включит в себя горячее и холодное водоснабжение, ванну или джакузи, туалет, спутниковое телевидение, wi-fi.

Первый этаж коттеджей планируется отвести под небольшую гостиную с телевизором и камином и кухню с необходимой остановкой, плитой, мойкой, набором посуды и столовых приборов и холодильником. Также здесь будет находятся санузел с душевой кабиной и туалетом. На удобном диване с комфортом размещаются два человека. За дополнительную плату гости получат в свое распоряжение гладильные принадлежности, смогут воспользоваться услугами прачечной. На втором этаже расположится спальная комната увеличенной площади с огромной кроватью и застекленным балконом (лоджией), с которого открывается восхитительный вид на полный зелени внутренний дворик жилого комплекса. Оптимальная температура в помещении подержится счет автономной системы отопления в любое время года. Гости смогут скрасить вечера и приятно провести время у камина.

Кухня оснащена плитой, мойкой, к которой подведено горячее и холодное водоснабжение, холодильником, электрическим чайником. В полном распоряжении гостей станут столовые приборы, набор необходимой посуды и ведро для мусора.

Высочайшее качество сервисного обслуживания, современный комфорт в сочетании с возможностью приобщиться к удивительной природе Рузского района дадут возможность гостинице "Сказка" стать одним из наиболее привлекательных мест для семейного и индивидуального отдыха взыскательных туристов.

Это малое предприятие рассчитано всего на 20 номеров в здании гостиницы и 10 коттеджных домиков.

Метраж гостиницы составляет 1400 м². Гостиница будет оснащена элементами безопасности, такими как: противопожарные датчики, независимое оповещение о пожаре, огнетушители, система видеонаблюдения и контроля доступа.

В дополнительный бесплатный сервис войдут такие услуги, как: Wi-Fi, бесплатная парковка, обслуживание номеров, услуги переводчика, организация экскурсий и прочее.

В дополнительные платные услуги войдут: аренда автомобиля, лошадей, бань, лыж, сноубордов, бубликов, саней, лодок, катамаранов, заказ такси, заказ и доставка авиа и ж/д билетов, билетов в театры, кино- и концертные залы, визовая поддержка, регистрация граждан, хранение багажа, доставка цветов, организация банкетов и свадеб, организация анимационных программ для детей, заказ клоуна в детский клуб, услуги портье и прочее.

Предполагается, что гостями гостиницы "Сказка" станут представители практически всех возрастных групп. Необходимо сформировать развитую информационную сеть для привлечения корпоративных клиентов, турфирм, специализирующихся на въездном и внутреннем туризме.

Основными гостями отеля станут – русские и иностранные граждане с высоким уровнем дохода, это люди, которые ценят в первую очередь расположение в экологически чистой природной зоне, в относительной близости от столицы, красивой природой и развитой инфраструктурой, а так же блестящий уровень сервиса и высококвалифицированную работу обслуживающего персонала.

Гостиница предусмотрит обратную связь со своими гостями в виде различных анкет, которые предлагается заполнить гостям, опросов на рецепции, в ресторане, целью которых является выявление недостатков и пожеланий гостей.

В настоящее время конкуренция в сфере гостеприимства все возрастает, открывается все больше новых гостиниц. Но все также спрос превышает предложение, а уж тем более если это касается иностранных граждан, ценящих сервис и комфорт.

Стратегия – создание высочайшего качества сервисного обслуживания, современного комфорта в сочетании с возможностью приобщиться к удивительной природе Рузского района дают возможность гостинице "Сказка" стать одним из наиболее привлекательных мест для семейного и индивидуального отдыха взыскательных туристов.

Задачами проекта являются, как получение коммерческой прибыли, так и создание новых рабочих мест в Московской области.

2.2 Организационный план и правовое обеспечение деятельности гостиницы "Сказка"

Данные о предприятии и об отеле:

1. полное наименование предприятия - общество с ограниченной ответственностью "Отели Руз-2025". Фирма создана 25 июня 2011 года, путем учреждения общества с тремя учредителями – Бобров А.С., Сидоренко С.А., Потапов А.Г., каждый из которых готов предоставить средства в размере 100 000 000,00 руб., следовательно нет потребности в привлечении дополнительных средств финансирования проекта;
2. название гостиницы: "Сказка";
3. адрес гостиницы: 143116, Моссковская обл., Рузский район, пос. Беляная гора, д. 40.
4. Номер телефона: (49627) 6-08-40 – администратор, бронирование номеров; (49627) 6-08-41 – факс; генеральный директор - (49627) 6-08-42.

Документы, необходимые для открытия гостиницы:

1. устав предприятия (для частных лиц - копия свидетельства о регистрации или внесении в ЕГР);
2. свидетельство о постановке на учет в ГНИ;
3. заявление на имя мэра города (о разрешении открытия предприятия с указанием режима работы, торговой площади);
4. договор аренды или документы о собственности занимаемого помещения;
5. регистрационная карточка на контрольно-кассовый аппарат;
6. заключение ТО ТУ Роспотебнадзора по г. Москве;
7. заключение госпожнадзора;
8. договор на вывоз и утилизацию мусора с УЖКХ;
9. заключение управления архитектуры;
10. постановление об отводе земельного участка;
11. перечень, оказываемых услуг;
12. квалификационный перечень работников предприятия;
13. схема предприятия;
14. заявление на открытие предприятия;
15. заявление на продление разрешения на работу объекта.

Сформулируем требования к системе управления: адекватность назначения и функций управляющих структур целям и стратегии гостиницы, восприимчивость к изменениям внешних условий и способность к быстрой трансформации управляющих структур для решения возникающих проблем, способность к переработке и точному распространению интенсивных потоков информации, жесткий контроль над исполнением управленческих решений и организации системы отслеживания результатов данных решений, соответствие квалификации руководителей и сотрудников кругу их функциональных обязанностей.

Гостиница "Сказка" - малое предприятие, поэтому к работе в ней будут привлекаться только высококвалифицированные сотрудники, это специалисты в своем деле, имеющие профильное образование, желающие развиваться в данной сфере, стремящиеся к приближенности к корпоративной культуре.

Работа гостиницы будет строиться на принципе четкого разграничения служебных обязанностей. Чтобы гостиничное предприятие нормально работало, нужно выполнение следующих функций:

1. директор гостиницы "Сказка" - решает все вопросы, связанные с работой гостиницы, может действовать от имени гостиницы без доверенности, представлять ее во всех учреждениях и организациях, распоряжается имуществом, средствами гостиницы, заключает договора, выдает доверенности, в том числе с правом передоверия. Директор обеспечивает гостиницу оборудованием, мебелью, инвентарем. Директором гостиницы "сказка" является Малышева Н.В.., под командованием учредителей – Протаренко Г.Ю, Савина В.К., Потапова П.П.;
2. бухгалтер - отвечает за правильное ведение бухгалтерского учета, учет средств хозяйства, выявление и отражение на счетах средств гостиницы, оформление материалов по недостачам, растратам, хищениям, составление баланса по месяцам, кварталам, полугодиям и окончании года. Составляет смету эксплуатационных доходов и расходов, смету административно-управленческих расходов. Совместно с руководством составляет план капитального ремонта и приобретений, составляет ежемесячную, ежеквартальную, ежегодную статистическую отчетность, анализирует финансово-хозяйственную деятельность гостиницы, составляет договор на аренду помещений гостиницы и расчеты по ним. Подчиняется непосредственно руководителю гостиницы. Подчиняется непосредственно руководителю. Бухгалтером является Старцева В.М.;
3. административная служба - выполняет функции менеджера гостиницы. Должен знать правила пользования и внутреннего распорядка в гостинице, прейскурант на номера, все услуги, должен знать правила прописки, санитарного режима, должностные обязанности персонала. Должен хранить в памяти телефоны пожарной охраны, скорой неотложной и медицинской помощи, милиции, аварийных служб. Решает все вопросы, связанные с эксплуатацией гостиницы, принимает меры к ликвидации конфликтов между персоналом и проживающими гостями. Всю поступающую в гостиницу на имя проживающего корреспонденция администратором принимается и передается по назначению. Корреспонденция на выбывшего гражданина передает почтальону с отметкой о выбытии адресата. Оформляет проживание гостей, отвечает за использование должным образом номеров и мест в номерах, следит за своевременной подготовкой мест по брони. В отсутствие руководителя, следи за тем, чтобы гостиница была в надлежащем санитарном состоянии, контролирует исправность оборудования и принимает меры к устранению неисправностей в инженерном оборудовании. Производит расчеты с проживающими и несет ответственность за своевременную оплату номера и услуг, предоставленных гостям. Подчиняется непосредственно Директору гостиницы. И естественно, главная функция администратора – менеджера- создание всех удобств для проживания русских и иностранных гостей, превосходство сервиса и ожиданий гостя. Так же административный персонал осуществляет продажу продукции из сувенирной лавки. Административная служба тесно взаимодействует со следующими службами: служба горничных, сотрудники бани, служба проката, служба по работе с детьми, сотрудники конной фермы, прочий наемный персонал (администраторы осуществляют контроль за работой аниматоров, клоунов, ди-джеев, и прочих). В гостинице предполагается наличие четырех администраторов – выпускников туристических ВУЗов: Бухитова Л.С., Пономаренко В.К., Ситзиянова Д.Ф., Петрова М.Е.;
4. служба горничных - горничная - несет материальную ответственность в установленном законом порядке. Должна знать Правила пользования и внутреннего распорядка в гостинице, следить за их соблюдением проживающими, знать прейскурант на дополнительные услуги и нормативы оборудования номеров. Уборку закрепленных за ней номеров она обязана производить в строгом соответствии с техникой уборки, соблюдая инструкции по санитарному содержанию помещений в гостинице и установленный порядок смены белья. При вызове к проживающему нужно немедленно явиться в номер, принять поручения и обеспечить его выполнение в соответствии с перечнем оказываемых услуг. Горничная должна уметь пользоваться электропылесосами, электрополотерами и другими приборами, применяемыми при уборке помещений, знать, где расположена запорная арматура и, уметь ею пользоваться. Горничными являются студенты и выпускники вузов г. Москвы и Московской области – Польченко А.С., Акрубин В.Г., Бондарева Л.С., Мамедова П.Е., Агрузова Т.Н. (всего 4 горничных);
5. служба безопасности - личная безопасность гостей и гарантированная сохранность их собственности – важный аспект в работе любой гостиницы. Служащие обязаны принимать все необходимые меры предосторожности, чтобы защитить гостей от грабежа, мошенничества, насилия и пр. Они несут ответственность за ущерб, нанесенный гостям за время их проживания в гостинице.

Служба безопасности осуществляет телевизионный контроль, разработку процедур реагирования на чрезвычайные происшествия, повседневную безопасность гостевых комнат, контроль ключей общественных помещений, предотвращение краж, контроль за замками, контроль доступа в здание гостиницы, контроль за системой охранной сигнализации, контроль территории, контроль за наружным освещением, системой наблюдения с помощью телемониторов, сейфами и несгораемыми шкафами, сбором и хранением информации.

Так как сотрудники службы безопасности при проведении расследования сильно ограничены в правах по сравнению с правоохранительными органами: они не имеют права допрашивать, обыскивать и проводить другие действия - главной задачей службы безопасности является не расследование совершенных преступлений, а их предотвращение.

Сотрудники службы безопасности – мужчины, военные г. Москвы и Московской области – Нестеренко А.С., Потапов К.В., Оборотов Л.Д., Поповский Ю.С.;

1. ресторанная служба - обеспечивает обслуживание гостей в номерах, ресторане гостиницы и на летней веранде, решает вопросы по организации и обслуживанию банкетов, презентаций и др. праздничных мероприятий.

При организации питания туристов в отеле "Сказка" используется такие методы обслуживания как "а ля карт", шведский стол.

В отеле работает Шеф-повар – Шевчук В.С., его основная задача - контроль за производственными процессами, происходящими на кухне ресторана. Он несет ответственность за своевременное и доброкачественное приготовление пищи, правильное хранение и расходование продуктов, санитарное состояние кухни, посуды и всего кухонного инвентаря, работу подчиненного персонала. Непосредственно под его руководством находятся все работники кухни, а именно:

- повара - готовят и оформляют блюда, контролируют и обучают персонал своего участка, отвечают за его работу, следят за свежестью и правильным хранением продуктов питания, чтобы их участок содержался в чистоте и соблюдались все правила санитарии и гигиены (всего 4 повара – Аланькина В.А, Иванова С.Т., Давыдов М.К., Терехова О.П.);

- стюард кухни - занимается мойкой кухни, включая полы и стены, обеспечивает чистоту и рабочее состояние всех кухонных приспособлений, моющих и чистящих механизмов и оборудования, также занимается удалением мусора (4 стюарда – Попов М.К., Татаренко А.С., Фефелов М.К., Петров А.С.);

- метрдотель - обеспечивает работу ресторана, осуществляя руководство, общее наблюдение и контроль с целью поддержания высокого уровня обслуживания, действуя в рамках установленного бюджета, исполняет административные обязанности, общее руководство персоналом, нанимает и увольняет сотрудников, осуществляет дисциплинарные меры, встречает приходящих гостей ресторана, оценивает их настроение и предпочитаемый стиль отдыха, передает клиентов официантам, обеспечивает непосредственный контроль за подачей блюд и напитков, принимает заказы у особо важных клиентов ресторана, оказывая им особые знаки внимания и расположение, как представитель администрации заведения, разрешает любые проблемы, которые возникают у клиентов в процессе обслуживания (работает в вечернее время Потапов Е.С., Мерзяновский В.В.);

- бармен - обеспечивает четкое и вежливое обслуживание гостей и персонала, отвечает за приготовление напитков, отчетность по расчетам с гостями, внешний вид бара, уровень обслуживания. В гостинице всего 4 бармена – это Алькина А.С., Протарнко В.С., Тартова В.С., Оськин М.К.)

- официанты - именно официант вступает в тесный контакт с гостем, формируя первые впечатления о заведении. В должностные обязанности официанта входит:сервировка стола в соответствии с установленными стандартами, контроль за чистотой, состоянием и комплектностью приборов, знание меню, основных и сезонных блюд и напитков, предлагаемых гостям, консультирование гостей по поводу особенностей блюд и напитков при составлении заказа, прием заказов от клиентов, подача блюд и напитков согласно установленным правилам обслуживания, создание в заведении атмосферы гостеприимства (отношение к гостям, манера поведения, внешний вид), предоставление счета гостям и получение оплаты (всего 8 официантов в гостинице);

1. сотрудники бани – осуществляют контроль над функционированием работы бани, растапливают, следят за инвентарем, осуществляют продажу веников, почасовую продажу для приезжих гостей. Всего 4 сотрудника бани – Папенко А.С., Лобов М.К., Мамин С.Д., Этькин А.А.;
2. сотрудники конной фермы – конная ферма – неотъемлемая составляющая основного дохода гостиницы, так как прокат лошадей и профессиональные занятия предоставляются не только для жителей гостиницы, но и для людей не проживающих в ней. В конной ферме работают 4 высококвалифицированных специалиста конного проката, а именно, мастера спорта Малинских П.А., Игроков С.А., Оротов П.П., Ипатов К.В. Проводятся занятия доля детей - профессиональный класс обучения, набираются 2 группы, так и для взрослых;
3. служба по работе с детьми – осуществляют работу в детском клубе. Всего 4 специалиста: банных Р.П., Авсеенкова А.М., Мальцева А.С., Гроболова П.Л.
4. служба проката – производит реализацию спорт инвентаря в прокат, подготавливает инвентарь к использованию, следит за его состоянием, осуществляют прогулки различного рода, занимаются организацией экскурсий и проката лимузина. Всего 4 человека.
5. прочий наемный персонал – фотографы, аниматоры, ди-джей, клоуны, тамада, видеорежиссеры. Оплата данных сотрудников производится почасовая.

Как показано в Таблице 1 предполагается, что в гостинице будет задействовано 57 сотрудников на постоянное место работы.

Таблица 1-План организации штата гостиницы "Сказка"

Должность	Количество сотрудников (чел.)	З/п (Оклад) (в руб.)	Годовой фонд оплаты труда (в руб.)
Директор	1	30 000,00	360 000,00
Бухгалтер	1	20 000,00	240 000,00
Административная служба	4	15 00,000	720 000,00
Служба горничных	4	13 000,00	624 000,00
Служба безопасности	4	15 000,00	720 000,00
Ресторанная служба	23
- шеф-повар	1	20 000,00	240 000,00
повар	4	16 000,00	768 00,00
стюард	4	10 000,00	160 000,00
метрдотель	2	14 000,00	336 000,00
бармен	4	8 000,00	384 000,00
официант	8	8 000,00	768 000,00
Сотрудники бани	4	5 00,000	240 000,00
Сотрудники конной фермы	4	15 00,000	720 000,00
Служба по работе с детьми	4	12 000,00	576 000,00
Служба проката	4	5 00,000	240 000,00
Всего в год:			7 096 000,00
Премия к заработной плате сотрудников			2 128 800,00
Итого:			9 224 800,00

На Рисунке1 изображен схематически организационный план гостиницы сказка.

Рисунок 1-Организационная структура гостиницы "Сказка"

Премия к заработной плате сотрудников составляет 30 % от годового ФОТ, распределяется между всеми сотрудниками в зависимости от стажа, опыта работы, переработок, графика, следовательно составляет

Директор гостиницы и бухгалтер работают по графику – пять рабочих дней в неделю.

Шеф повар работает в свободном графике 40 часов в неделю, переработка оплачивается дополнительно.

Метрдотель работает в основном в вечернее время, так же свободном графике.

Все остальные службы работают по сменному графику 2/2 (день/ ночь//2 выходных).

Официанты работают по 2 человека в смену.

Все сторонние службы работают по контракту, оплата почасовая.

2.3 Характеристика услуг и продукта гостиницы "Сказка"

Гостиница "Сказка" планирует предоставлять следующие виды услуг гостям и жителям г. Москвы и Московской области:

1. услуги размещения: 20 номеров категории "Люкс", каждый из которых занймет площадь 30 кв. м. В каждом номере будет расположено либо большая двуспальная кровать, либо две большие полутороспальные кровати, а так же мягкая мебель, плазменный телевизор, чайник, система кондиционирования, сейф, ванная комната, туалет, телефон.

Для сохранения чисто русского стиля на территории отельного комплекса так же расположатся 10 русских коттеджей, общей площадью 80 кв. м. Вся архитектура будет выполнена исключительно в русском стиле, с учетом особенностей древнерусского зодчества. При этом весь интерьер как домиков, так и отеля вполне современен и включает в себя горячее и холодное водоснабжение, ванну или джакузи, туалет, спутниковое телевидение, wi-fi. Первый этаж коттеджей будет отведен под небольшую гостиную с телевизором и камином и кухню с необходимой остановкой, плитой, мойкой, набором посуды и столовых приборов и холодильником. Также здесь расположится санузел с душевой кабиной и туалетом. На втором этаже расположится спальная комната увеличенной площади с огромной кроватью и застекленным балконом (лоджией), с которого открывается восхитительный вид на полный зелени внутренний дворик гостиничного комплекса. Оптимальная температура в помещении поддерживается за счет автономной системы отопления в любое время года. Гости смогут скрасить вечера и приятно провести время у камина.

Кухня будет так же оснащена плитой, мойкой, к которой подведено горячее и холодное водоснабжение, холодильником, электрическим чайником.

2) услуги питания: в гостинице предполагается разместить как ресторан, рассчитанный на 60 посадочных мест, так и банкетный зал для проведения различного рода торжеств, рассчитанный на 150 посадочных мест. Итого 210 посадочных мест. Преимущество отдастся национальной русской кухне, что позволит гостям полностью погрузиться в русские традиции.

3) на территории гостиницы расположится охраняемая автомобильная парковка на 70 автомобилей. Данный услугой проживающие гости смогут воспользоваться бесплатно, гости, приехавшие на банкет, либо гости, не проживающие на территории гостиницы, будут оплачивать парковку дополнительно.

4) ранее бронирование мест в гостинице (25% от стоимости номера в сутки в праздничные дни и дни народных гуляний);

5) доставка багажа до номера (бесплатно);

6) уборка номера (бесплатно);

7) уборка номера по просьбе гостя (за дополнительную плату);

8) смена белья (ежедневно, бесплатно);

9) предоставление утюга (по просьбе гостя за дополнительную плату;

10) отправка вещей в химчистку (10% от стоимости заказа);

11) бронь билетов на зрелищно-спортивные мероприятия (10% от стоимости);

12) бронь билетов на транспорт (10% от стоимости);

13) хранение ценностей в сейфе (бесплатно);

14) предоставление чая/кофе (два раза в сутки – входит в стоимость номера);

15) побудка (по просьбе гостя - бесплатно);

16) отправление, доставка и вручение корреспонденции (бесплатно);

17) вызов такси (за дополнительную плату);

18) вызов скорой помощи (бесплатно);

19) русская баня на дровах (круглосуточно – плата по тарифу за час);

20) услуги факсимильной связи, ксерокопирования и сканирования документов (за дополнительную плату)

21) заказ и доставка цветов и прочего (за дополнительную плату);

22) предоставление принадлежностей личной гигиены (бесплатно);

23) для детей с 09:00 до 21:00 будет работать детская игровая комната с высококвалифицированными русскоговорящими и англоговорящими специалистами (бесплатно);

24) для детей на территории гостиницы расположится детская игровая площадка с различными каруселями, песочницей и спортивным уголком (бесплатно);

25) для организации отдыха детей планируется предоставление услуги "Клоуна" (за дополнительную плату);

26) аренда лошадей (конная прогулка), будет осуществляться как с инструктором, так и самостоятельно для лиц, имеющих квалификацию в конном спорте (за дополнительную плату);

27) аренда лыж, сноубордов, бубликов, саней, лодок, катамаранов и прочего инвентаря (за дополнительную плату);

28) проведение романтических ужинов для влюбленных, празднование свадеб, корпоратиов, годовщин и других знаменательных событий гостей отеля (за дополнительную плату);

29) предоставление услуг аниматора (различные розыгрыши, концерты, праздники и т.п.) (за дополнительную плату);

30) украшение номеров на различные праздники, свадебные торжества, юбилеи и прочее (за дополнительную плату);

31) аренда беседок, мангала (за дополнительную плату);

32) аренда лимузина (за дополнительную плату);

33) предоставление услуг переводчика (за дополнительную плату);

34) предоставление гида (за дополнительную плату);

35) организация индивидуальных и групповых экскурсий (за дополнительную плату);

36) услуги медицинского кабинета (имеется как набор бесплатных услуг, так и услуг, предоставляемых за дополнительную плату);

37) предоставление детской кроватки (бесплатно, по запросу).

2.4 Анализ и оценка рынков сбыта услуг и продукта гостиницы "Сказка"

Потенциальными гостями гостиницы "Сказка" станут представители практически всех возрастных групп.

Предполагается сформировать развитую информационную сеть для привлечения корпоративных клиентов, турфирм, специализирующихся на въездном и внутреннем туризме.

Гостями гостиницы будут в основном взыскательные иностранные гости и обеспеченные москвичи и другие русские туристы, приехавшие в Москву и Московскую область, как с деловыми, так и туристическими и прочими целями, ценящие экологически чистую природу, свое здоровье и чтящие русские традиции с высоким уровнем достатка.

Гостиница "Сказка" будет рада принять гостей разных возрастных групп. Комфортным станет отдых, как для семей с детьми, людей в возрасте от 20 до 45 лет, и пожилых людей, так как в гостинице предусмотрено все, для комфортного отдыха разных возрастных групп.

Основные принципы по созданию клиенто-ориентированной структуры:

1. укрепление передней линии работы с клиентом;
2. активизация персонала во взаимодействии с внешним климатом;
3. организация внутреннего маркетинга;
4. переход на стратегический уровень мышления и развития;
5. многоуровневая система маркетинга.

Клиенто-ориентированная политика создаваемого предприятия предполагает многоуровневую сегментацию рынка. Приведем предварительную структуризацию.

Потенциальными потребителями услуг гостиницы могут стать взыскательные русские и иностранные туристы, жители Москвы и Московской области, желающие отдохнуть в экологически чистом районе Рузского водохранилища, где царит атмосфера поистине русского гостеприимства, основанная на русских традициях и всегда преобладает "превосходный сервис".

При этом по возрастным категориям можно произвести сегментацию, как показано в Приложении 1.

Планируется, что потенциальными потребителями услуг гостиницы станут взыскательные русские и иностранные туристы, жители Москвы и Московской области совершенно всех возрастных групп:

- до 20 лет (10 %);

- с 20 до 30 лет (22%);

- с 30 до 40 лет (25%);

- с 40 до 50 лет (19%);

- с 50 до 60 лет (9%);

- свыше 60 лет (15%).

Рисунок 2-Диаграмма распределения по возрастному критерию потенциальных гостей гостиницы "Сказка"

2.5 Анализ рыночной конъюнктуры, характеристика конкурентов, их стратегии и тактики

Гостиница "Сказка" входит в рынок, который можно охарактеризовать как рынок монополистической конкуренции с четко обозначившимися чертами олигополистической конкуренции. Его основные характеристики:

- на рынке присутствует достаточно большое количество покупателей, которые имеют недостаточную информацию об услугах, предоставляемых предприятиями, работающими в сфере гостиничного бизнеса. Поэтому обязательно проведение активной маркетинговой и рекламной политики, направленной на информирование потенциальных клиентов о гостинице и комплексе предоставляемых ею услуг;

- на рынке работает достаточно большое количество продавцов, услуги которых дифференцированы, но при этом различия в принципе незначительны: у кого-то имеется платная автостоянка, у кого-то нет. Поскольку гостиница "Сказка" имеет разнообразный спектр услуг и определенную специфику, она имеет определенную власть над ценой. В то же время присутствие на рынке близких по характеру услуг - заменителей ограничивает способность фирмы повышать цены, так как при наличии на рынке сходных услуг потребители весьма чувствительны к их цене. По этой причине на рынке исключены методы ценовой конкуренции;

- элемент олигополии в рынок вносят высокие входные барьеры: для вхождения в отрасль необходимо располагать значительным капиталом, так как строительство и необходимое оборудование для гостиницы стоят достаточно дорого. В то же время выход из отрасли не ограничен практически никакими барьерами: строительство здания гостиницы возможно по более низким ценам, так как имеются выходы на качественное, но более дешевое сырье и оборудование, огромный спектр дополнительных услуг достаточно в скором времени принесут значительную прибыль. Подобное соотношение входных и выходных барьеров порождает некоторую застрахованность бизнеса.

Еще раз хотелось бы обратить внимание на то, что гостиница "Сказка" входит в рынок монополистической конкуренции, доля на одного из конкурентов не превышает 7,5%-10% рынка. Тем не менее, необходимо отметить следующее:

- предприятие испытывает угрозу со стороны внутриотраслевых конкурентов, имеющих достаточно твёрдые позиции на действующем рынке;

- возможно вхождение в рынок новых конкурентов, привлечённых получаемыми доходами;

- поставщики, с которыми будет работать гостиница, неизбежно займут активную позицию вследствие недостаточных финансовых возможностей гостиницы и будут стремиться к вертикальной интеграции;

- возможно стремление к горизонтальной интеграции и конкурентов.

В любом случае при реализации этого стремления гостиница потеряет значительную долю самостоятельности.

В данном районе Московской области пока не существует гостиниц, способных на высоком уровне разместить взыскательных иностранных и русских туристов, следовательно существует необходимость создания гостиницы высокого класса. Как видно из Таблицы 2 - основными конкурентами гостиницы "Сказка" выступают пансионат "Парус" и санаторно – курортный комплекс "Русь", но в тоже время по качеству и количеству предоставляемых услуг вряд ли их можно обозначить как основных конкурентов.

Таблица 2-Оценка конкурентоспособности гостиницы "Сказка"

№	Показатель	Коэффициенты конкурентоспособности
		Гостиница "Сказка"	Пансионат "Парус"	Санаторно-курортный комплекс "Русь"
1	Месторасположение	На берегу Рузского водохранилища в экологически чистой зоне	На берегу Озернинского водохранилища	На берегу Рузского водохранилища. Санаторный комплекс "Русь" принадлежит обществу инвалидов войны в Афганистане.
2	Уровень цен	Высокий	Средний	Средний
3	Оборудование и новизна номеров	Новое	Старое	Старое
4	Питание	Ресторан, банкетный зал	Кафе, столовая	Кафе
5	Качество и количество доп. услуг	Высокое	Среднее	Среднее
6	Кол-во иностранных туристов	Высокое	Низкое	Низкое

Большее внимание хотелось бы обратить на основного конкурента будущего, а именно строительство комплекса "Рузская Швейцария".

В настоящее время Группа компаний "Вашъ Финансовый Попечитель", владеющая 40 тыс. га в Рузском районе, сосредоточена на реализации крупнейшей девелоперской проекта "Рузская Швейцария", расположенного на берегу Рузского и Озернинского водохранилищ.

Здесь, на берегу Озернинского и Рузского водохранилищ планируется построить кантри-отели 5* "Бунино" и "Акатово" с гольф-клубами, конными парками, СПА-центрами, использующими ценную Рузскую рапу, близкую по составу водам Мертвого моря, спортивными комплексами и яхт-клубами.

Высота построек не будет превышать 2 этажа. В жилищный комплекс войдут зоны элитной коттеджной застройки.

Самые роскошные и дорогие усадьбы будут построены рядом с гольф-клубами "Бунино" и "Акатово", на беругу Рузского и Озернинского водохранилищ.

В будущем году компания приступит к строительству кантри-отеля "Бунино". Сейчас ведутся переговоры с крупными международными операторами.

Гостиница будет рассчитана на 120 номеров и 150 отдельностоящих гостевых вилл. Здесь будут бассейн, спорткомплекс, СПА-центр, салон красоты, бары и ресторан, боулинг, бильярд и конный парк и 2 гольф поля.

Кантри-отель "Акатово" также будет рассчитан на 120 номеров, 100 гостевых вилл и будет включать практически такую же инфраструктуру.

В Рузском районе уже в 2017 году начнется строительство одного из самых больших и технически оснащенных в Подмосковье горнолыжных курортов "Паново" с перепадом высот более 150 метров и пропускной способностью 10 тыс. человек в час.

Предполагается создание 12 горнолыжных спусков. Концепцию проекта разрабатывала компания SkiExpert. В планах компании сделать спуск с искусственным снегом, который бы мог действовать круглый год.

Здесь также планируется строительство 2 отелей 3* на 150 номеров и 250 коттеджей в стиле шале. Для отдыхающих будут построены рестораны, бары, дискотеки, бани, сауны, а также спортшкола.

Очевидными достоинствами курорта также является удобная транспортная доступность по Новорижскому, Минскому и Рублево-Успенскому шоссе. Строительство "Рузской Швейцарии" лишь улучшит положение гостиницы "Сказка", ведь планируется строительство развитых транспортных путей, горнолыжного комплекса и многое другое. Наличие собственного конного парка и лодочной станции только закрепит позиции отеля "Сказка". Гостиница "Сказка" будет построена в самых русских традициях по самым новейшим технологиям, главное достоинство которого станет "превосходный сервис" и наличие широкого спектра дополнительных услуг, что позволит иметь динамично развивающийся поток гостей.

2.6 Производственный план гостиницы "Сказка"

Средства затраченные на организацию и регистрацию предприятия составят 100 000,00 руб. Средства, затраченные на приобретение программного обеспечения (в т.ч. "Администратор - 2013", 1С) составят 27 000,00 руб. Итого 127 000 руб. Далее хотелось бы более подробно рассмотреть, какие же основные капитальные затраты с учетом среднерыночной цены необходимы для создания гостиницы "Сказка".

Для упрощения все расчеты приведены в Таблице 3.

Таблица 3. Расчет капитальных затрат по приобретению объектов основных средств (к расчету приняты среднерыночные цены)

Статьи расходов	Сумма, тыс. руб.
1. Стоимость расходов по приобретению земли размером 4 га (1 сот. = 12 000,00 руб.; 2. Стоимость расходов по строительству зданий: 2.1 общестроительные работы здания гостиницы (стоимость 1 м2 строительства = 19185,00 руб., при этом общая площадь отеля = 1 400 м2); 2.2 общестроительные работы коттеджных домиков (стоимость 1 м2 строительства = 19185,00 руб., при этом общая площадь одного коттеджа = 80 м2, всего 10 коттеджных домиков); 2.3 отделочные работы здания гостиницы, включает: потолки, стены, плиточные работы, полы, столярные работы, системы кондиционирования, сантехнические работы, электромонтажные работы, наружные работы (стоимость 1 м2 строительства = 21972,00 руб., при этом общая площадь отеля = 1 400 м2); 2.4 отделочные работы коттеджных домиков, включает: потолки, стены, плиточные работы, полы, столярные работы, системы кондиционирования, сантехнические работы, электромонтажные работы, наружные работы (стоимость 1 м2 строительства = 21972,00 руб., при этом общая площадь одного коттеджа = 80 м2, всего 10 коттеджных домиков); 2.5 строительство двух деревянных бань на дровах " под ключ" (площадь каждой 50 м2, средняя рыночная стоимость 185000,00 руб.); 2.6 строительство конного клуба общей площадью 200 м2 (средняя стоимость постройки 2 400 руб./ м2); 2.7 строительство и оборудование детской площадки с ландшафным дизайном (средняя стоимость 7000 руб. ./ м2, всего 20 м2);	4800000,00 26859000,00 15348000,00 30760800,00 17577600,00 370000,00 480000,00 140000,00
2.8 строительство летней веранды (средняя стоимость 4000 руб./ м2, всего 100 м2). 2.9 строительство пункта проката (средняя стоимость 4000 руб./ м2 всего 50 м2). 3. укомплектование здания гостиницы и коттеджных домиков необходимым оборудованием, мебелью, предметами интерьера (средняя стоимость 8000 руб./ м2, площадь гостиницы 1400/ м2, площадь домиков 800/ м2). 4. ограждение территории (средняя стоимость которого 1000 руб./ м2, всего 40 000 м2); 5. благоустройство и озеленение территории, в т.ч. установка дорожек, дизайнерский ландшафт (средняя стоимость которого 1000 руб./ м2, всего 40 000 м2);	400000,00 200000,00 17600000,00 4000000,00 4000000,00
Итого капитальных затрат	122535400,00

Для обеспечения гостям гостиницы "Сказка" комфортабельного, интересного и полноценного отдыха, необходимо различное дополнительное оборудование.

Далее хотелось бы рассмотреть статью расходов, связанную с закупом дополнительного оборудования, а именно лодки, катамараны, бублики, водные лыжи, коньки и прочий инвентарь.

Так же в эту таблицу включим затраты, связанные с пробретением лошадей в количестве 10 шт.

Содержание лошадей и конюшни в целом (ветеринарно-санитарные мероприятия, медикаменты, приобретение кормов и прочее) приблизительно составит 1 лошадь – 20 000,00 руб./месс, следовательно общая сумма затрат на содержание лошадей составит 2 400 000 руб. в год.

Для упрощения все расчеты так же приведены в Таблице 4.

Таблица 4-Расчет затрат, связанных с приобретением дополнительного оборудования (к расчету приняты среднерыночные цены)

Статьи расходов	Сумма, тыс.руб.
приобретение катамаранов 3 шт.(стоимость 1 шт.=5 000, 00 руб.); приобретение весельных лодок 3 шт. (стоимость 1 шт.=7 000, 00 руб.); приобретение бубликов 5 шт. (стоимость 1 шт.=1 500 000, 00 руб.); приобретение катера 1 шт.; приобретение водных лыж 1 шт.; приобретение саней 1 шт.; приобретение коньков 15 шт. (стоимость 1 пары = 1000 руб.); закуп спорт инвентаря (ракетки, мячи и прочее); приобретение банана для катания с катера; приобретение велосипедов 5 шт. (стоимость 1 шт. = 2 000, 00 руб.); приобретение снегоходов 2 шт (стоимость 1 шт. = 10 000, 00 руб.); приобретение беговых лыж 10 шт. (стоимость 1 шт. = 1 500, 00 руб.); закуп лошадей 10 шт. (стоимость 1 шт.=15 000 руб.)	15000,00 21000,00 7500,00 500000,00 5000,00 5000,00 15000,00 5000,00 7000,00 10000,00 20000,00 15000,00 150000,00
Итого затрат:	775500,00

Следующая группа затрат которую хотелось бы обозначить – это затраты, связанные с содержанием персонала гостиницы. Как показано далее, они составляют 7 096 000, 00 руб. в год.

Сумма затрат на рекламу, как показано ниже, составит 655 700,00 руб.

Затраты на установку системы автономного электроснабжения, энергоснабжения и водостанции (в целях дальнейшей экономии на коммунальных ресурсах) составят 12 500 000,00 руб.

Затраты на льготное питание сотрудников составляют не более 2850 руб./день (из расчета 50 руб./чел – всего 57 сотрудников), в год эта сумма составит 1 040 250, 00 руб.

Затраты на униформу сотрудников составят не более 28 500,00 руб. (замена униформы планируется через 2, 5 года).

Итого сумма всех затрат составляет 207 968 350,00 руб.

2.7 Плана маркетинга гостиницы "Сказка"

В ценообразовании гостиница использует метод установления цены вышесреднего уровня текущих цен на рынке. В среднем цена одного номера составляет 14 000 руб. в сутки.

Выбор метода ценообразования обусловлен тем, что эластичность спроса в данном случае достаточно высока, так как на рынке не много гостиниц такого уровня и находящихся в экологически чистом районе Московской области, расположенного вблизи столицы, следовательно необходимо придерживаться высокого уровня цен – значит, соответствовать условию "цена=качество". В первую очередь необходимо выявить сильные и слабые стороны гостиницы "Сказка", которые обозначены в Таблице 5.

Таблица 5-Оценка сильных и слабых сторон гостиницы "Сказка"

Сильные стороны	Слабые стороны
Система распределения
- наличие опытного руководителя; - анализ потребностей потребителей услуг; -четкое разграничение обязанностей персонала; - работа по различным формам платежей; - накопление опыта продаж и создание базы данных о клиентах	-недостаточный собственный опыт рекламы; - необходимость риска
Предоставляемые услуги
- возможность предоставления услуг в соответствии со специфическими пожеланиями гостей; - перспективное планирование объемов продаж; - предоставление разнообразия дополнительных услуг	-отсутствие возможности влиять на поставщиков; -сертификация предоставляемых услуг; -отсутствие международного сертификата
Собственные финансовые средства предприятия
-финансовая независимость	- недостаточность оборотных активов и мест для оперативного реагирования на повышение спроса
Организация управления
- мобильная реакция на изменение условий на рынке; - наличие высококвалифицированного персонала;	- руководство распределяет ресурсы и кадры
Имидж гостиницы
- высокий уровень сервиса; - превосходство ожидания гостя; - чисто экологическая среда	- выполнение принятых обязательств при минимальной или нулевой прибыли

Следующим пунктом в плане маркетинга выступит анализ возможностей и угроз гостиницы сказка, приведенный в Таблице 6.

Таблица 6-Анализ возможностей и угроз гостиницы "Сказка"

Возможности	Угрозы
Общество
- расширение рынков сбыта	- изменение политической ситуации; - незастрахованность бизнеса
Тенденции развития рынка
- расширение услуг сервиса	- принятие новых стандартов
Конкуренты
-ухудшение позиций некоторых конкурентов из-за неудовлетворительного менеджмента; -развитие инфраструктуры и коммуникаций.	- выход на рынок новых конкурентов; - снижение цены конкурентов
Распределение
-растушая потребность в услугах гостиниц данного уровня; - подъем экономики, увеличение спроса; - рост реальных доходов населения; - рост количества иностранных туристов в России.	-высокая коррумпированность чиновников; -риск при оценке платёжеспособности клиентов;
Потребители
-выход на новые сегменты рынка; -.оказание услуг на уровне мировых стандартов.

Проведённый анализ говорит о необходимости избрать для гостиницы маркетинговую стратегию ограниченного роста за счёт:

1) заполнения до конца избранной рыночной ниши;

2) совершенствования предоставляемых услуг;

3) глубокого внедрения на рынок, которое заключается в поиске возможностей увеличения объёма продаж на ещё не насыщенном рынке с помощью создания web-сайта гостиницы, на котором будет выложена подробная информация о предприятии и предоставляемых услугах, а также будет предоставлена возможность on-line бронирования, заключены договора с туристическими агентствами, что обеспечит более высокую загрузку гостиницы.

Гостиница предусматривает обратную связь со своими гостями в виде различных анкет, которые предлагается заполнить гостям, опросов на рецепции, в ресторане, в номерах, целью которых является выявление недостатков и пожеланий клиентов.

Как показано в Таблице 7 , конкуренция в сфере гостеприимства все возрастает, открывается все больше новых гостиниц. Но все также спрос превышает предложение.

Таблица 7-Обзор потенциальных конкурентов гостиницы "Сказка"

Название гостиницы	Категория номера	Стоимость в сутки на 2 чел. (в руб.)
Пансионат "Парус"	Малый	1 800,00
	Стандарт	3 300,00
	Люкс	3 800,00
Санаторно-курортный комплекс "Русь"	Стандарт	6 440,00
	Полулюкс	6 690,00
	Люкс	7 740,00
Гостиница "Сказка"	Люкс	8 500,00
	Коттеджный домик "Люкс"	10 000,00 (4 чел.)
	Доп. место	1 500, 00

Чтобы открыть гостиницу высокого уровня нужны серьезные вложения и соответственно срок окупаемости вырастет. И хотя в данном сегменте существует сильная конкуренция, возможность заработать здесь также высока. Конкурентоспособность в данном секторе будет зависеть не столько от уровня цен, сколько от качества предоставляемых услуг, расположения гостиницы и разнообразия предоставляемых услуг.

Гостиница "Сказка ", благодаря рекламе, будет известна широкому кругу потребителей, и, следовательно, будет получать более высокие доходы.

Для требуемого объема потребления услуги гостиницы у гостей должен быть высокий уровень доходов.

Стратегия выхода туристской услуги на рынок, рекламная политика и PR-мероприятия:

Рекламные объявления на всевозможных стендах, участие в выставках, туристических форумах сообщат потенциальным клиентам об открытии гостиницы и о предоставляемых услугах. Договора с этими печатными изданиями будут заключены на два месяца, с возможным продлением.

Три основные цели ценообразования, которые являются наиболее важными для гостиничного комплекса:

1. поддержание имиджа;
2. получение максимальной прибыли;
3. стать лидером по качеству предоставляемых услуг для иностранных туристов и взыскательных русских, а так же по оригинальности дизайна здания, номеров, ресторана территории.

Исходя из целей, будем придерживаться стратегии: высокое качество – высокая цена.

Первоначально цена будет устанавливаться немного выше цены, существующей на сегодня на рынке гостиничных и дополнительных услуг.

В дальнейшем на основании маркетинговых исследований предполагается установление цен с учетом инфляции на рынке.

Рекомендуется также рассмотреть вопрос о предоставлении скидок на уровне 5-10% (что соответствует мировой практике).

Также пройдет информационное сообщение по нескольким радиостанциям как в России, так и заграницей об открытии гостиницы.

Рекламный ролик для радио будет длиться 20 секунд. Время выхода будет самым удобным.

Обозначим все затраты, связанные с выходом рекламного ролика на радиостанции в Таблице 8.

Таблица 8-Затраты на выход рекламного ролика (среднерыночная цена)

Время выхода	Цена за ролик (в руб.)	Кол-во выпусков в день	Сумма за день (в руб.)	Кол-во выпусков в месяц	Сумма в месяц (в руб.)
6.00 – 8.00	400,00	1	400,00	30	12 000,00
8.00 – 12.00	600,00	1	600,00	30	18 000,00
12.00 – 16.00	650,00	1	650,00	30	19 500,00
16.00 – 20.00	700,00	1	700,00	30	21 000,00
20.00 – 23.00	400,00	1	400,00	30	12 000,00
23.00 – 2.00	250,00	1	250,00	30	7500,00
Итого:		6	3 000,00	180	90 000,00
Скидка (свыше 170 выходов) – 20%					18 000,00
Итого со скидкой:					72 000,00

Всего реклама будет на трех радиостанциях, следовательно затраты на их выход составят 72 000, 00 *3= 216 000,00 руб., планируется выход рекламного ролика 4 раза в год (каждые 3 месяца, чтобы туристы могли узнать о новых видах дополнительных сезонных услуг), следовательно сумма затрат составит 864 000 000,00 руб. в год.

Затраты на создание и дальнейшее развитие рекламного сайта приведены в Таблице 9.

Таблица 9-Затраты на создание и дальнейшее развитие рекламного сайта

Затраты на рекламный сайт	Стоимость, руб.
создание сайта	10 000,00
размещение сайта на один год	2 400,00
регистрация сайта	800,00
раскрутка	4 500,00
Итого затрат:	17 700,00

Прочие затраты на рекламу:

1. в качестве наружной рекламы будут использованы растяжки на автомобильных, ж/д мостах на главных магистралях города. Средняя стоимость одной растяжки составляет 12 500, 00 руб. (вместе с созданием) в месяц. Предполагается заказать десять растяжек, что составит 125 000, 00 руб. Договор заключается на три месяца, следовательно конечные затраты на создание растяжек будут составлять 375 000,00 руб.
2. вывеска - прежде всего, потенциальный гость обращает внимание на внешний вид здания, на внешнюю рекламу. Гостиница "Сказка" имеет светящуюся вывеску над входом в гостиницу. Вывеска изготавливается РА "Хэппи хотелс", цена рассчитывается из расчета 180 рублей за 1 см высоты, высота вывеска 100 см, следовательно вывеска будет стоить 18 000,00 рублей.
3. внутри гостиницы множество указателей рецепции, ресторана, коттеджей, бань. Внешний вид холла на этаже также являются рекламой для гостиницы, особенно учитывается специфика отделки здания в традиционном русском стиле. Разработка и изготовление одного указателя стоит 650 рублей. Гостинице потребуется 20 указателей – 13 000,00 руб. Табличка для рецепции стоит 1000,00 рублей.
4. затраты на создание визиток гостиницы составят 10 000 шт.* 0,50 руб. Итого сумма затрат на визитки составит 5 000,00 руб. Затраты на создание брошюр с информацией об отеле в количестве 10 000 шт. составят 10 000 * 1 руб. = 10 000,00 руб.

Основная реклама отеля будет задействована через интернет, различные поисковые и справочные бесплатные системы.

В будущем планируется проведение рекламной кампании по России и зарубежью - участие в выставках и семинарах в сфере предоставления услуг размещения и питания, туристических выставках.

Ежегодно на протяжении пяти лет будет размещаться реклама на радиостанциях, на плакатах города, раздаваться визитки и брошюры, следовательно сумма затрат в последующие четыре года составит 1 254 000,00 руб. в год, за 4 года – 5 016 000,00 руб.

Итак, подведем итог общего количества затрат на рекламу отеля, отразив их в Таблице 10.

Таблица 10-Общая стоимость затрат на рекламу для гостиницы "Сказка"

Наименование затрат	Стоимость затрат, руб.
Реклама на радиостанциях	864 000,00
Создание рекламного сайта	17 700,00
Растяжки	375 000,00
Вывеска	18 000,00
Указатели	13 000,00
Табличка ресепшн	1 000,00
Визитки	5 000,00
Брошюры	10 000,00
Итого сумма затрат:	1 303 700,00

Сумма затрат на рекламу в общем составит 1 303 700,00 руб.

Стратегия ценообразования: планируется придерживаться стратегии цен вышесредних. Преимущество стратегии — относительно спокойная конкурентная ситуация, так как цена соответствует качеству предоставляемых услуг.

После захвата определенного сегмента рынка планируется придерживаться стратегии "роста проникающей цены" - повышение цен после реализации стратегии цены проникновения. Т.е. спустя 2 - 3 года, когда покупатель станет массовым, постоянным (приверженец данной гостиницы), а гостиница и предложенные услуги.

По степени дифференциации товаров и потребительских цен гостиница приближена к стратегии дифференциации цен на взаимосвязанные товары, где маркетинговой целью является побуждение покупателей к потреблению; покупатель – с высокими доходами; товар- взаимосвязанные товары массового потребления; гостиница работающая с широким спектром услуг.

Преобладание стратегии - высокая цена на самый ходовой товар восполняет увеличение затрат на разнообразие ассортимента и применение низких цен для дешевых или новых товаров.

Ценовая политика гостиницы "Сказка" отображена в Таблице 11.

Таблица 11-Стоимость проживания одних суток для двоих гостей в гостинице "Сказка"

Категория номера	Цена номера, руб.
Люкс	8 500,00
Коттеджный домик "Люкс"	10 000,00
Дополнительное место	1 500,00

2.8 Финансовый план гостиницы "Сказка"

В первую очередь необходимо рассмотреть прогноз объема продаж услуг гостиницы: проект рассчитан на пять лет. При этом:

1. коэффициент загрузки мест (номера категории "Люкс" и коттеджный домик "Люкс") составляет 0,75 в первый год реализации проекта. Объем продаж ежегодно возрастает на 5%;
2. предполагается, что коэффициент загрузки дополнительных мест составляет 0, 4 в первый год реализации проекта. Объем продаж ежегодно возрастает так же на 5%;
3. ежегодный рост цен составляет 4 % (в среднем).

Далее рассмотрим как будет осуществляться прибыль для данной гостиницы. Для простоты расчетов приведем все данные ниже в Таблице 12:

- объем предоставленных услуг, например номеров категории "Люкс" берется из расчета: 20*0,75*365 дней, прибыль от продажи номеров рассчитывается из расчета произведения объма услуг на прогнозируемую цену.

Таблица 12-Прибыль от продаж номеров (прогноз) при реализации проекта

Показатели	1 год	2 год	3 год	4 год	5 год	итого
1)объём предоставленных услуг, номера-дни: - "Люкс";	5 475	5 748	6 036	6 338	6 655	30 252
- коттеджный домик "Люкс"	2 737	2 874	3 017	3 168	3 327	15 123
- Дополнительное место	4 380	4 599	4 829	5 070	5 324	24 202
2. Прогнозируемая цена 1 номера в сутки, руб. "Люкс";	8 500	8 925	9 370	9 840	10 330	-
- коттеджный домик "Люкс"	10 000	10 500	11 025	11 575	12 155	-
- Дополнительное место	1 500	1 575	1 653	1 736	1 823	-
Прибыль от продажи номеров "Люкс";	46537500	51300900	56557320	62365920	68746150	285507790
- коттеджный домик "Люкс";	27370000	30177000	33262425	36669600	40439685	167918710
- Дополнительное место	6570000	7243425	7982337	8801520	9705652	40302907
5. ИТОГО прибыль от продаж номеров	80477500	88721325	97802082	107837040	118891487	493729407

Далее необходимо рассмотреть прогноз объема продаж дополнительных услуг гостиницы "Сказка", а именно услуги проката, услуги предоставления парковки, услуги проведения праздников, банкетов, корпоративов, продажа бань, экскурсий и прочее: проект рассчитан на пять лет. При этом коэффициент продаж дополнительных услуг составляет 0,7 % от общей заселенности номеров с первого года реализации проекта (благодаря широкой рекламе). Стоимость услуг ежегодно возрастает на 5 % (30 номеров*0,7 %=21 номер в сутки*2500 руб. (первый год) = 52500,00 руб./сут – прибыль от реализации доп. услуг в день.). Все расчеты приведены ниже в Таблице 13.

Таблица 13-Прибыль от продаж дополнительных услуг гостиницы "Сказка" (прогноз) при реализации проекта

Показатели	1 год	2 год	3 год	4 год	5 год	итого
Прогнозируемая минимальная цена потребления услугами с 1 номера в сутки, руб. (и питание,и баня, и прокат и прочее)	2500,00	2625,00	2756,00	2894,00	3038,00	13813
2) прибыль от продажи дополнительных услуг, услуга-дни (всего 55 платных доп. услуг)	19162500	20120625	21126656	22182988	23292138	105884907
5. ИТОГО прибыль от продаж дополнительных услуг:	-	-	-	-	-	105884907

Итого суммарный объем прибыли за 5 лет от реализации основных и дополнительных услуг приблизительно составит 493 729 407,00 руб. + 105 884 907,00 руб.=599 614 314,00 руб.

Далее необходимо оценить материальные затраты, для этого все дальнейшие расчёты проведём в Таблице 14.

Таблица 14-Оценка общих материальных затрат гостиницы "Сказка"

№	Наименование затрат	Стоимость затрат, руб. (первый год)	Итого сумма затрат (5 лет)
1	Организация и регистрация предприятия	100000,00	100000,00
2	Программное обеспечение	27000,00	27000,00
3	Капитальные затраты по приобретению основных средств	122535400,00	122535400,00
4	Закуп дополнительного оборудования (лодки, катамараны и прочее)	775500,00	775500,00
5	Содержание лошадей	2400000,00	12000000,00
6	Содержание персонала	9224800,00	46124000,00
7	Реклама	1303700,00	6319700,00
8	Приобретение автономных систем коммунальных ресурсов	12500000,00	12500000,00
9	Питание сотрудников	1040250,00	5201250,00
10	Закуп униформы	28500,00	85500,00
11	Затраты на мелкий и крупный ремонт оборудования, зданий и прочего	2000000,00	10000000,00
12	Затраты на приобретение кухонного инвентаря (моющие средства, средства гигиены, для укомплектования номеров и прочее)	500000,00	2500000,00
13	Затраты по поддержанию ландшафта в хорошем виде	100000,00	500000,00
13	Расходы на телефон, интернет	360000,00	1800000,00
14	Итого сумма затрат:	144395150,00	207968350,00

В Таблице 15 рассмотрим, каков будет план реализации проекта, а именно составим план доходов и расходов гостиницы "Сказка".

Таблица 15-План доходов и расходов гостиницы "Сказка"

Показатели	Годы реализации проекта					Отклонение 5 года от 1 года
	1	2	3	4	5
Прибыль от продажи номеров, тыс.руб.;	80477500	88721325	97802082	107837040	118891487	+493729407
Прибыль от продажи доп. услуг, тыс. руб.;	19162500	20120625	21126656	22182988	23292138	+105884907
Общая суммарная прибыль, тыс. руб.	99640000	108841950	118928738	130020028	142183625	+599614314
Затраты, тыс.руб.	144395150	18133050	18161550	18133050	18133050	207 968 350
Прибыль после налогообложения (24%, принята укрупненно)	75726400	82719872	90385841	98815221	108059555	45570689,2

ЧД (чистый доход)= 455 706 889,16-207 968 350,00= 247 738 539,16 руб.

Рассчитаем чистый дисконтированный доход, для оценки эффективности инвестиционного проекта.

ЧДД — сумма годовых текущих эффектов капитальных вложений в проект, приведенная к начальному шагу по каждому шагу расчетов. Чем больше ЧДД, тем эффективнее проект; если же показатель будет отрицательным, то инвестор понесет убытки, т. е. проект неэффективен.

ЧДД (чистый дисконтированный доход)= ЧД*(1/1+Е) в степени t, где Е – коэффицент, t – время проекта. (1)

ЧДД (чистый дисконтированный доход)= ЧД*(1/1+Е) в степени t, где Е – коэффицент, t – время проекта=247 738 539,16*(1/1+0,1)⁵=146 165 738,1 руб.

Точка самоокупаемости (К) определяются по формуле

(2)

где Руп – расходы условно-постоянные;

Це – цена единицы НТ;

Ру.пер – расходы условно-переменные;

Ор – объем реализации.

Рассчитаем точку самоокупаемости нашего проекта:

К=18 133 050/6 660-(144 395 150/106412)=18 133 050/5303=3 419 шт.

Следовательно должно быть продано не менее 3419 услуг в месяц.

Рентабельность (R), понимаемая как отношение валовой прибыли к капитальным вложениям (инвестициям), рассчитывается аналитически для каждого года реализации предпринимательского проекта и как среднегодовая величина:

Р= Пв/З, где (3)

Пв- валовая прибыль;

З- затраты.

Рассчитаем рентабельность для нашего проекта:

Р=599 614 314/207 968 350=2,9, следовательно данный проект рентабелен.

По всем финансовым критериям данный проект экономически выгоден, эффективен. Срок окупаемости проекта составляет 3 года, но так как могут возникнуть дополнительные расходы и с учетом инфляции предполагается, что срок окупаемости проекта составляет 5 лет.

Гостиница образована в организационно-правовой форме акционерного общества открытого типа.

На организацию проекта имеются средства в размере 300 000 000,00 тыс. руб.

Фирма имеет троих учредителей – Бобров А.С., Сидоренко С.А., Потапов А.Г., каждый из которых готов предоставить средства в размере 100 000 000,00 руб., следовательно нет потребности в привлечении дополнительных средств финансирования проекта.

2.9 Оценка экономической эффективности бизнес-плана

Для оценки эффективности проекта используем метод чистой приведённой стоимости, который основан на сопоставлении дисконтированной стоимости денежных поступлений за прогнозируемый период и инвестиций. Под денежными поступлениями понимается сумма чистой прибыли и амортизационных отчислений:

R_t=П₄+А , где (7)

R_{t –} денежные поступления;

П₄ – чистая прибыль;

А- амортизационные отчисления

Чистая текущая стоимость определяется по формуле:

n

NPV=R_i/(L+2)ⁱ-JC , (8)

i=1

Где JC – объем инвестиций, который на начало реализации проекта принимается как завершённый;

R_i – элемент потока денежных поступлений в i-ом году;

2=0,16 – коэффициент дисконтирования, учитывающий средний уровень риска проекта;

i – порядковый номер года реализации проекта.

При NPV>0, проект признаётся эффективным.

Имеем: NPV=99 640 000/(1+0,16 )+ 108 841 950/(1+0,16 )²+118 928 738/(1+0,16 )³+130 020 028/(1+0,16 )⁴+142 183 625/(1+0,16 )⁵=99 640 000/1,16+108 841 950/1,346+118 928 738/1,811+130 020 028/2,1-207 968 350=85 896 551,7+80 863 261,5+65 670 203,2+61 914 299,04-207 968 350=86 375 965,4 руб.

Таким образом, проект экономически эффективен (NPV>0).При этом срок окупаемости проекта не превысит трёх лет.

Данный проект предусматривает создание высочайшего качества сервисного обслуживания, современного комфорта в сочетании с возможностью приобщиться к удивительной природе Рузского района . В проекте было приведено множество доводов о том, что у гостиницы "Сказка" высокий потенциал стать одним из наиболее привлекательных мест для семейного и индивидуального отдыха взыскательных русских и иностранных туристов.

Экономическими расчетами было доказано, что данный проект принесет как экономическую прибыль в первые пять лет в размере – 599 614 314,00 руб., а так же создадут более 57 рабочих мест.

Так же хотелось бы обратить внимание на то, что в данном районе Московской области пока не существует гостиниц, способных на высоком уровне разместить взыскательных иностранных и русских туристов, следовательно существует необходимость создания гостиницы высокого класса. Основными конкурентами гостиницы "Сказка" пока выступают пансионат "Парус" и санаторно – курортный комплекс "Русь", но в тоже время по качеству и количеству предоставляемых услуг вряд ли их можно обозначить как основных конкурентов.

Большее внимание хотелось бы обратить на основного потенциального конкурента, а именно строительство комплекса "Рузская Швейцария". Но проведя конкурентный анализ был сделан вывод, что строительство "Рузской Швейцарии" лишь улучшит положение гостиницы "Сказка", ведь планируется строительство развитых транспортных путей, горнолыжного комплекса и многое другое. Наличие собственного конного парка и лодочной станции только закрепит позиции отеля "Сказка".

Гостиница "Сказка" будет построена в самых русских традициях по самым новейшим технологиям, главное достоинство которого станет "превосходный сервис" и наличие широкого спектра дополнительных услуг, что позволит иметь динамично развивающийся поток гостей.

Гостиница "Сказка", благодаря рекламе, будет известна широкому кругу потребителей, и, следовательно, будет получать более высокие доходы и именно поэтому предполагается, что прогнозируемый объем продаж основных и дополнительных услуг достаточно велик (примерно 70 %).

Исходя из целей, будем придерживаться стратегии: высокое качество – высокая цена (вышесреднего).

Итоговая сумма затрат за 5 лет составит 207 968 350,00 руб., а прогнозируемая прибыль 455 706 889,16, что вдвое больше основных и оборотных затрат.

Данный проект изначально был рассчитан сроком окупаемости на 5 лет, как показали экономические расчеты, проект рентабелен, срок окупаемости проекта не превысит трех лет.

Заключение

Гостиничный бизнес активно развивается в ряде российских городов – миллионеров, а особенно в Москве и Московской области. Это вызвано ростом экономических, культурных и деловых связей столицы России, а так же развитием туристской отрасли в целом. Особым спросом пользуются небольшие гостиницы, расположенные в экологически чистых районах вдали от городской суеты, но так же следует отметить, что в области дефицит таких гостиниц.

Проект гостиницы "Сказка" предусматривает создание высочайшего качества сервисного обслуживания, современного комфорта в сочетании с возможностью приобщиться к удивительной природе Рузского района.

В проекте было приведено множество доводов о том, что у гостиницы "Сказка" высокий потенциал стать одним из наиболее привлекательных мест для семейного и индивидуального отдыха взыскательных русских и иностранных туристов.

Экономическими расчетами было доказано, что данный проект принесет как экономическую прибыль в первые пять лет в размере – 599 614 314, 00 руб., а так же создадут более 57 рабочих мест, что весьма актуально в наши дни.

Так же хотелось бы обратить внимание на то, что единицы отелей Московской области могут предложить своим гостям такое важное достоинство, как расположение в экологически чистой природной зоне, в относительной близости от столицы, красивой природой и развитой инфраструктурой, а так же иметь возможность гордится блестящим уровнем сервиса и высококвалифицированной работой обслуживающего персонала.

Основными конкурентами гостиницы "Сказка" пока выступают пансионат "Парус" и санаторно – курортный комплекс "Русь", но в тоже время по качеству и количеству предоставляемых услуг вряд ли их можно обозначить как основных конкурентов.

Большее внимание хотелось бы обратить на основного потенциального конкурента, а именно строительство комплекса "Рузская Швейцария". Но проведя конкурентный анализ был сделан вывод, что строительство "Рузской Швейцарии" лишь улучшит положение гостиницы "Сказка", ведь планируется строительство развитых транспортных путей, горнолыжного комплекса и многое другое. Наличие собственного конного парка и лодочной станции только закрепит позиции отеля "Сказка".

Гостиница "Сказка" будет построена в самых русских традициях по самым новейшим технологиям, главное достоинство которого станет "превосходный сервис" и наличие широкого спектра дополнительных услуг, что позволит иметь динамично развивающийся поток гостей.

В ходе работы были достигнуты и решены следующие задачи:

- было изучено гостиничное предприятие, как объекта исследования;

- выявлены особенности планирования в системе гостиничных предприятий;

- разработан бизнес-план концептуальной гостиницы на примере гостиницы "Сказка";

- дана экспертная оценка рисков и проведена экспертиза бизнес-плана гостиницы "Сказка".

Итоговая сумма затрат за 5 лет состаит 207 968 350,00 руб., а прогнозируемая прибыль 455 706 889,16, что вдвое больше основных и оборотных затрат.

Так же следует отметить, что данный проект изначально был рассчитан сроком окупаемости на 5 лет, как показали экономические расчеты, проект рентабелен, срок окупаемости проекта не превысит трех лет.

Список использованных источников

1. Федеральный закон от 24.11.1996 N 132-ФЗ(ред. от 28.12.2016) "Об основах туристской деятельности в Российской Федерации"//Собрание законодательства РФ", 02.12.1996, N 49, ст. 5491
2. Распоряжение Правительства РФ от 15.07.2005 N 1004-р "О системе классификации гостиниц и других средств размещения"//Собрание законодательства РФ", 25.07.2005, N 30 (ч. II), ст. 3177
3. Абрамс Р., Валлон Дж. Бизнес план за один день: правильно и быстро.- М.:АГРАФ, 2015.-215 с.
4. Азар В.И., Козырев В.М. Экономика туристского рынка.-М.: ФиС, 2015.-246 с.
5. Байкалова А.И. Бизнес-планирование. Учебное пособие.-Томск: Профит, 2014.- 222 с.
6. Браймер Р.А. Основы управления в индустрии гостеприимства .-М.: Кно-рус, 2014.-266 с.
7. Бурцев В.В. Экономический анализ в системах бизнес –планирования и маркетинга.- М.: АСТ, 2014.-281 с.
8. Джанджугазова Е.А. Маркетинг туристских теорий.- С.-Пб: Питер, 2015.- 177 с.
9. Елканова Д.И., Осипов Д.А., Романов В.В., Сорокина Е.В.Основы индустрии гостеприимства.- М.: ЮНИТИ, 2015.-354 с.
10. Захарова Е., Рябых Д. Бизнес-планирвание на компьютере.-М.: АСТ, 2015.-193 с.
11. Зорин И.В., Квартальнов В.А. Туризм как вид деятельности.- М.: Финансы и статистика, 2016.-279 с.
12. Квартальнов В.А. Туризм.- М.: Финансы и статистика, 2015.-266 с.
13. Кистерев С.Н., Тимошина Л.А. Памятники исторической мысли.-М.: РОСМЭН, 2015.-227 с.
14. Кусков А.С. Гостиничное дело. Учебное пособие.- М.: Владос, 2015.-242 с.
15. Ляпунов С.И., Муртузалиева С.Ю., Попов В. М.Бизнес планирование. Учебник.-С.-Пб.: Азбука, 2015.-319 с.
16. Павлова А.Н. Финансы предприятий//С-пб.: ОЛИКС, 2015.- 423 с.
17. Папирян Г.А. Менеджмент в индустрии гостеприимства.- М.: Финансы, 2016.-259 с.
18. Романов В.И. Основы туристского гостеприимства. -М.: Профис, 2015.-219 с.
19. Соловьев Б.П. Менеджмент гостеприимства.- М.: Новое знание, 2015.- 261с.
20. Соломатина А.Г. Разработка предприятия гостиничной сферы.//М.: АГРАФ, 2016.-299 с.
21. Стрекалова Н. Бизнес-планирование - учебное пособие.-М.: Парад, 2015.-163 с.

Приложение 1

Таблица 1- Сегментирование рынка гостиничных услуг "Сказка"

Признак	Сегмент	Особенности
Географический	Удаленность от центра: - удалены от центра	- относительная отдаленность от города Москвы; - многообразие предоставляемых услуг; - расположение в экологически чистом районе Московской области; - расположение на берегу Рузского водохранилища; - отличная транспортная развязка;
Демографический	Возрастной критерий: - до 20 лет - от 20 до 30 лет - от 30 до 40 лет -от 40 до 50 лет - от 50 до 60 лет - Свыше 60 лет	- наличие развлекательных мероприятий, разнообразие дополнительных услуг, экологически чистый район, соблюдение русских традиций; - наличие развлекательных мероприятий и высокоспециализированного персонала, экологически чистый район, соблюдение русских традиций; - комфорт, удобство, престиж, интерьер, высокий спектр дополнительных услуг, экологически чистый район, соблюдение русских традиций; - высокий спектр дополнительных услуг, престиж, экологически чистый район, соблюдение русских традиций. - престиж, экологически чистый район, соблюдение русских традиций, огромный спектр дополнительных услуг, наличие медицинского кабинета. - дополнительные лечебные услуги в медицинском кабинете, изолированность от шума, повышенное внимание сотрудниками отеля, престиж, экологически чистый район.
Социально - экономический	Уровень дохода: - высокий доход	- качество обслуживания, разнообразие дополнительных услуг, роскошный интерьер, экологически чистый район, соблюдение русских традиций, расположение на берегу Рузского водохранилища.
Поведенческий	Частота покупки: - еженедельная - один раз в три месяца - ежегодная	- качество предоставляемых услуг; разнообразие и новизна услуг, уют и комфорт, роскошный интерьер, экологически чистый район, соблюдение русских традиций, расположение на берегу Рузского водохранилища. - приемлемая цена, экологически чистый район, высококвалифицированный персонал - дополнительные лечебные услуги в медицинском кабинете, изолированность от шума, престиж, экологически чистый район, соблюдение русских традиций, расположение на берегу Рузского водохранилища.