Разработка бизнес-плана организации гостеприимства (Разработка бизнес-плана создания гостиницы «Уют» в г. Москва)
Содержание:
Введение
Финансовый кризис конца 2014 года негативно повлиял практически на все отрасли экономики РФ. Гостиничная индустрия в РФ оказался в сложнейшей ситуации. Согласно статистики именно мини-отели оказались более защищены от экономического спада, благодаря гибкости в ценовой политике и персональному подходу к каждому клиенту. Для того чтобы деятельность предприятия имела максимальную эффективность, в том числе и в период кризиса, нужно грамотно планировать деятельность.
Данный бизнес-план разработан для открытия нового мини-отеля.
Цель курсовой работы это разработка бизнес-плана по открытию нового мини-отеля.
Для достижения поставленной цели поставлены следующие задачи:
- Составить резюме проекта.
- проанализировать положения дел в отрасли.
- Составить организационный, производственный, маркетинговый и финансовый план.
- Анализ экономической эффективности.
1 Теоретическая часть
1.1 Роль туризма в развитии экономики России
Туризм, одновременно является как социальным, так и экономическим явлением, и воздействует на экономическую структуру. С одной стороны его развитие стимулирует рост производства в сопредельных отраслях, с другой в значительной степени влияет на уровень занятости населения.
Проведя анализ изменений важнейших экономических показателей в развитии этой отрасли, можно с увереностью говорить о том, что туризм за последние 20 лет развивался стремительными темпами. Даже сохранялись положительные тенденции к росту в периоды экономического кризиса в мировой индустрии туризма.
Но не смотря на бурное развитие в последние годы, в РФ туризм до сих пор не достигнул впечатляющих результатов и до сих пор находится только на стадии становления. Невысокий технический уровень в туристской отрасли и низкий квалификационный уровень сотрудников на данный момент не могут привлечь большой зарубежный туристический, таким образом развивать внутренний и социальный туризм.
Решение проблем в области развития туристической индустрии и формирования современного туристического комплекса возможно при условии государственной поддержки.
Согласно прогнозам ВТО, РФ можно отнести к числу государств, в которых в начале 21 века будут наблюдаться довольно высокие темпы развития туризма при условии государственной поддержке данной отрасли. Опираясь на прогнозы, можно сказать что, к 2020 г. Россия выйдет в первую 10-ку десятку стран по приему туристов, так и по выезду туристов за пределы РФ.
Планирование в развитии туризма можно вести как на международном, так и на национальном и даже региональном уровнях.
1.2 Роль гостиничного бизнеса в развитии туризма
На сегодняшний день индустрия гостеприимства это мощьная система регионального хозяйства или туристского центра и важную составляющую экономики туризма
Гостиничный бизнес - стремительно развивающаяся отрасль, на которую приходится около 6% мирового ВНП и около 5% в структуре совокупных налоговых поступлений, и помимо этих важных факторов еще является стимулятором в развитии других направлений: строительство, торговля, с/х, производства товаров народного потребления и т.д. Для обслуживания 10 туристов, проживающих в гостинице, в среднем, нужно примерно 3 рабочих места непосредственного, и 2 рабочих места, косвенного обслуживания. На гостиничный фонд в зарубежных странах приходится примерно 18-20 млн. мест, но их количество и качество, как правило, соответствует объему спроса в секторе международного туризма в данных регионах.
Если рассматривать с точки зрения фундаментальной экономики то гостиничный бизнес это экономический комплекс, развитие которого в большей степени зависит от мировых хозяйственных процессов и отношениями, нежели внутренних причин. Кроме того, гостиничный бизнес это важнейший катализатор для экономического роста большинства стремительно развивающихся стран, так как выступает в роли канала перераспределения ВНП среди стран, и сопровождается с вывозом (импортом) товаров и услуг.
Гостиничное хозяйство это в своем роде материально-техническая база отрасли определяющая особенности и качество туристского продукта. В индустрию гостеприимства включены разнообразные средства коллективного и индивидуального размещения: гостиницы, молодёжные хостелы, отели, мотели и общежития, туристские приюты, апартаменты, а также частный сектор, который также учувствует в размещении туристов. Процессы, которые происходят в туристской сфере, отражаются на главных показателях функционирования гостиниц, а также определяют показатели туристской активности на этом направлении. Открытие новых гостиниц сможет помочь в повышении привлекательности туристского направления, увеличив тем самым туристический поток, и наоборот, устаревшая гостиничная база может повлиять на спад активности туристов как в определенном регионе, так и на всем туристическом рынке, снизив его конкурентоспособность.
На сегодняшний день гостиницы вынуждены бороться за «место под солнцем», и стремятся расширить свой бизнес. В связи с недавним экономическим спадом, в развитых странах мира, обострилась борьба на гостиничном рынке.
Выживание и рост деловой активности это важнейшие задачи которые ставят перед собой поставщики гостиничных услуг во всех странах мира. Большинство предприятий в гостиничной сфере принимают меры, для обеспечения стабильного будущего при помощи максимального удовлетворения потребностей клиентов, которые регулярно меняются и стимулируют повторные обращения за предоставлением гостиничных услуг. Стремительные изменения, которые наблюдаются в области телекоммуникаций, СМИ и связанных с ними технологий, способствуют иногда завышенному спросу к качеству обслуживания, квалификации сотрудников и разнообразия предлагаемых гостиничных услуг. Следовательно в гостиничном секторе нельзя даже надеяться на то, что клиенты будет мириться с плохим обслуживанием. В рамках своей политики в области маркетинга гостиницам необходимо проинформировать потенциальных клиентов о качестве и уровне предоставляемых услуг, на которые клиент может рассчитывать, и уже далее соответствовать предлагаемым ими услуг заявленному уровню. Большинство успешных гостиничных компаний по своему собственному опыту осознали, что не нельзя игнорировать развивающиеся рынки, не использовать новые подходы к менеджменту и не внедрять передовые технологии
Главные задачи, которые ставят перед собой предприятия гостиничного бизнеса - это повышение конкурентоспособности, формирование стабильной клиентуры и умение найти своего клиента, а также поиск и создание новых путей развития.
Концентрация и глобализация гостиничного бизнеса четко прослеживаются в создании крупных корпораций и гостиничных цепей. Данный подход дает возможность гостиничным предприятиям перегруппироваться и привлекать дополнительные ресурсы для развития своего бизнеса. Предприятия сферы гостиничных услуг концентрируются при помощи создания ассоциаций или союзов, не нарушающих их юридическую и хозяйственную самостоятельность, но дающих возможности проводить общие программы в области маркетинга, проводить исследовательскую деятельность, формировать единую систему подготовки и переподготовки кадров.
Как показывает мировая практика, инвестиции вкладываемые в гостиничную индустрию по своей отдаче можно сравнить с вложениями в нефтяную отрасль. Экономический анализ в гостиничной сфере говорит об инвестиционной эффективности именно в гостиничные цепи, а не в отдельных гостиничных хозяйствах. Опираясь на мировую практику можно классифицировать 2 вида гостиничных цепей: интегрированные цепи, создаваемые из однородных единиц, и гостиничный консорциум, объединяющий в единое целое независимые отели.
2. Разработка бизнес-плана создания гостиницы «Уют» в г. Москва
2.1 Резюме
Итогом проекта будет создание уютной мини-гостиницы, которая будет распологаться в Москве по улице Липецкая, ориентированная на клиентов из разных городов РФ, приезжающие по работе или в отпуск, а также иностранных гостей. Гостиница будет работать круглосуточно и круглый год.
Цель гостиничной деятельности это получение дохода в процессе осуществления хозяйственной деятельности.
Всего планируется разместить в гостинице 30 номеров (49 мест).
Гостиница осуществляет следующие виды деятельности:
- услуги по размещению гостей;
- встреча в аэропорту и ж/д вокзале;
- заказ билетов и экскурсий;
- камера хранение багажа, ценностей;
- медицинская помощь: вызов скорой помощи, пользование аптечкой;
Для гостей из других стран и гостей из РФ, которые желают ознакомиться с достопримечательностями столицы, предоставляется туристская информация, заказ экскурсий и гида и услуги переводчика.
Для деловых людей, с визитом в город в рабочих целях, предоставляется услуги пользования ноутбуком и интернетом.
Также в гостинице планируется сдаваться площадь под ресторан или банкетный зал (400 кв.м по 1000 руб. за 1 кв.м).
На аренду здания такого мини-отеля потребуются заемные денежные средства в размере 70 000 тыс. рублей. На эти средства планируется разработать дизайн гостиницы, купить мебель, провести все необходимые коммуникации, связь, и пр. Финансирование проекта будет осуществляться за счет банковского кредита с учетом 12% годовых.
Рентабельность проекта создания мини - отеля составляет 31%.
2.2 Анализ положения дел в отрасли
Гостиница - это идеальный вариант размещения и для тех, кто отправился на отдых, и для тех, кого ждут деловые встречи. В мире сложилось более трехсот гостиничных цепей, которые уже перешли за рамки национальных границ. На их долю приходится более 8 млн. номеров. Такого рода ажиотаж в области гостиничной сферы в первую очередь вызван большим спросом на гостиничные номера.
Если провести анализ по сегментам, то наиболее востребованы отели 3-звезды, дефицит которых ощущается практически во всех крупных городах России. Самым перспективным сегментом в гостиничном бизнесе за последние несколько лет можно назвать сегмент малых гостиниц. Сюда включаются и придорожные мини-гостиницы, апарт-отели и частный сектор гостиничного бизнеса.
На сегодняшний день большая часть действующих на рынке мини - отелей в среднем включает от 5 до 20 номеров. К крупным объектам можно отнести от 30 номеров и выше. В основном все мини - отели это практически тот же сервис, что ив стандартных городских гостиницах: трансфер на вокзале или в аэропорту, услуги по предоставлению визы, экскурсии, служба портье и горничных, питание и так далее. Преимуществом малых гостиниц перед крупными отелями это индивидуальный подход к каждому клиенту.
Самый главный фактор, который влияет на рентабельность в гостиничном бизнесе это заполняемость объектов в так называемый низкий сезон (зимние месяцы). Но для малых гостиниц такой проблемы нет из-за их небольших размеров и сравнительно низким ценам на проживание. По данным компании «Мегаполис Консалтинг», загрузка крупных городских гостиниц в расчете на среднегодовые показатели составляет около 60%, а у мини-отелей этот показатель достигает 80%.
2.3 Маркетинговое исследование и конкуренция
В Москва на сегодняшний день насчитывается более 5000 гостиниц в основном крупных и средних, но маркетинговые исследования показывают, что городу нужны и маленькие гостиницы.
Основными клиентами гостиницы «Уют» это молодежь, и граждане пожилого и среднего возраста, и население со средним и более низким уровнем дохода.
Востребованность данных услуг стремительно повышается в связи с растущей популярностью изучения и ознакомления с различными достопримечательностями и деловых поездок.
Заманчивым для клиентов является грамотно построенный ценовой диапазон как главных, так и дополнительных услуг, которые удовлетворяют клиента. Планируется, что эти услуги будут иметь высокий спрос, поскольку они рассчитаны на определенную заинтересованную в них категорию людей.
Эффективно работает реклама на вокзалах и в аэропортах. Для новых отелей приемлема еще и презентации, на которые приглашаются представители туристических фирм и сотрудников бизнес - центров, расположенных по соседству.
На ассортимент услуг и ценовую политику влияет конкурентная среда. Анализ основных конкурентов представлен в таблице 2.
Таблица 2 – Анализ конкурентной среды
Конкуренты |
Характеристика |
||
Сильные стороны |
Слабые стороны |
Средняя цена за одноместный номер, тыс. руб. |
|
Отель Plaza 3* |
Широкий набор услуг, соответствующий европейскому стандарту качества |
Относительно высокие цены |
5-7 |
Частная гостиница на ул. Киевская -2* |
Расположена в спальном районе, тихая зона. |
Расположен далеко от центра, парковка отсутствует |
3-5 |
Мини - Отель на улице Хлебозаводская - 2* |
Хорошее место, и для отдыха, так и для эффективного бизнеса. |
Слабо развита инфраструктура |
2-4 |
Мини – Отель на ул. Студеновская 2* |
Расположена в спальном районе рядом с парковой зоной |
Малое количество предлагаемых дополнительных услуг |
3-4 |
Мини – Отель на ул. Городская 2 * |
Низкие цены |
дополнительные услуги на территории отеля отсутствуют |
1,8-3 |
Следовательно, в условиях полной непредсказуемости, неустойчивости экономики у небольших частных гостиниц гораздо больше шансов выжить и быть мобильными, чтобы быстрее и без больших потерь приспосабливаться к меняющимся условиям.
К положительными сторонам в нашей гостиницы относятся:
- квалифицированный персонал
- хорошее месторасположение
Характеристика объекта
Гостиница «Уют» расположена практически на окраине Москвы по улице Липецкая. Общая площадь гостиницы – 6000 кв.м.
Режим работы – круглогодично и круглосуточно.
Количество человек в штате – 10.
Всего в гостинице будет 30 номеров, все с полными удобствами.
Площадь одноместных номеров составляет – 1400 кв.м.
Двухместных – 1300 кв. м.
Трехместных – 800 кв. м.
Номера «Люкс» - 500 кв. м.
Площадь вестибюля и служебных помещений – 200 кв.м.
Также в гостинице расположен ресторан общей площадью – 1000 кв.м.
Характеристика здания гостиницы:
Планировка здания дает возможность рационально организовать комфортное обслуживания, и отвечает функциональным требованиям;
Площадь и объем здания, применяемое оборудование и материалы отвечают современным требованиям.
На территории гостиницы есть автомобильная стоянка, услугами которой могут пользоваться как лица, проживающие в гостинице, так и посторонние лица.
Кроме вышеперечисленного, в гостинице есть целый комплекс сопутствующих услуг в соответствии с пожеланиями клиентов: можно заказать билет в театр и кинотеатр, на стадион, концерт и т.д., предоставляется справочная информация, работает гид, есть возможность воспользоваться услугами переводчика и т.п.
Состав помещений гостиницы:
По своему функциональному назначению в гостинице выделены: жилая часть, группа помещений вестибюля, помещения бытового обслуживания, технические и служебные помещения.
Вестибюль гостиницы имеет: входную зону, зоны приема, ожидания, отдыха и сбора организованных групп, информации, телефон, банкоматы, вход в бытовое обслуживание, коммуникационную зону.
Гостиница будет предлагать следующими категориями номеров, все с полным санузлом:
Номер «одноместный »
Площадь жилой зоны – 18-20 кв. метров. Номер предназначается для размещения 1 гостя. В номере будет находится: стандартная полутора спальная кровать, постельные принадлежности, полотенца, прикроватная тумбочка, стол, стул, шкаф, трюмо, ж/к телевизор, холодильник, чайник, набор посуды, телефон, спутниковое (кабельное) TV, интернет. Освещение дневное и вечернее (люстра и бра), пластиковые окна. Ванная комната оснащена душевой кабиной, унитазом, раковиной, одноразовыми гигиеническими наборами (мыло, шампунь, гель для душа).
Номер « двухместный»
Площадь жилой зоны – 25-30 кв. метров. Номер предназначается для размещения 1-3 гостей. В номере будет находится: две кровати с постельными принадлежностями, полотенца, 2 прикроватные тумбочки, стол, 2 стула, шкаф, трюмо, телевизор, холодильник, чайник, набор посуды, телефон, спутниковое (кабельное) TV , интернет. Освещение дневное и вечернее (люстра и бра), пластиковые окна. Ванная комната оснащена душевой кабиной, унитазом, раковиной, одноразовыми гигиеническими наборами (мыло, шампунь, гель для душа).
Номер « трёхместный»
Площадь жилой зоны – 35-40 кв. метров. Номер предназначен для размещения 3-4 гостей. В номере находятся: две кровати (1 односпальная ,1 двуспальная) с постельными принадлежностями, полотенца, 3 прикроватные тумбочки, стол, 2 стула, шкаф, трюмо, телевизор, холодильник, чайник, набор посуды, телефон, спутниковое (кабельное) TV, интернет. Освещение дневное и вечернее (люстра и бра), пластиковые окна. Ванная комната оснащена душевой кабиной, раковиной, унитазом, одноразовыми гигиеническими наборами (мыло, шампунь, гель для душа).
Номер « люкс»
Площадь жилой зоны – 50 кв. метров
Спальня: большая двуспальная кровать, постельные принадлежности, полотенца, две прикроватных тумбочки, стол, зеркало.
Гостиная: мягкая мебель, тумбочка, телевизор, журнальный столик, телефон, спутниковое (кабельное) TV, интернет.
Холл: встроенный шкаф, холодильник, набор посуды, чайник.
Освещение дневное и вечернее (люстра и бра), пластиковые окна. Ванная комната оснащена душевой кабиной, раковиной, унитазом, одноразовыми гигиеническими наборами (мыло, шампунь, гель для душа).
На цокольном этаже предпологается разместить:
1) Прачечную. Она должна обеспечить гостей чистым бельем.
2) Служебные, технические и дополнительные бытовые помещения для
обеспечения работы гостиницы.
Аренда помещения:
Общая площадь гостиницы 6000 кв.м
Стоимость аренды 1 кв.м – 3500 рублей.
6000 кв м. * 3500 руб. =21000 тыс. руб. в месяц.
252 000 тыс. руб. в год.
Заёмные средства 70 000 тыс. рублей получены в коммерческом банке под 12 % годовых на 4 года.
Таблица 2 - Единовременные затраты гостиницы
Статья расхода |
Сумма, тыс. руб. |
Примечание |
Работа по дополнительной отделке помещения, взятого в аренду |
5 500 |
Отделка помещений |
Приобретение мебели и предметов дизайна |
5 120 |
Для жилых и нежилых помещений |
Компьютерное оборудование (2 компьютера и 4 ноутбука) |
180 |
Для дополнительных услуг |
Слаботочное оборудование (прокладка телефонной сети, кабельного телевидения, сети интернет, системы обеспечения безопасности) |
800 |
Дополнительные телефоны, сети, пр. |
Приобретение оборотных средств |
15 230 |
Средства сангигиены. |
Лицензирование |
15 |
- |
Заказ печатей, штампов |
18 |
- |
Изготовление наружной вывески |
20 |
- |
Установка сигнализации |
22 |
- |
Итого: |
26905 |
Таблица 3 – Оснащение гостиницы
Комплектация номера |
Количество |
Цена руб |
Сумма руб. |
Амортизационные отчисления % |
Сумма руб |
1. Кровать полутора спальная |
19 |
23 000 |
437 000 |
20 |
87 400 |
2. Кровать двуспальная |
3 |
27 000 |
81 000 |
20 |
16 200 |
3. Диван |
4 |
40 000 |
160 000 |
20 |
32 000 |
4. Шкаф для одежды |
23 |
15 500 |
356 500 |
20 |
71 300 |
5. Стол |
20 |
7 000 |
140 000 |
20 |
28 000 |
6. Тумбочка прикроватная |
34 |
3 500 |
119 000 |
20 |
23 800 |
7. Стул |
40 |
1 200 |
48 000 |
20 |
9 600 |
8. Столик журнальный |
3 |
4 500 |
13 500 |
20 |
2 700 |
9. Трюмо |
20 |
9 200 |
184 000 |
20 |
36 800 |
10. Зеркало туалетное |
25 |
1 200 |
30 000 |
20 |
6 000 |
11. Зеркало комнатное |
35 |
1 700 |
59 500 |
20 |
11 900 |
12. Шторы |
30 |
4 000 |
120 000 |
20 |
24 000 |
13. Жалюзи |
4 |
4 200 |
16 800 |
20 |
3 360 |
14. Тюль |
30 |
1 500 |
45 000 |
20 |
9 000 |
15. Постельное белье |
60 |
1 500 |
90 000 |
40 |
36000 |
16. Ведро для мусора |
30 |
200 |
6 000 |
20 |
1200 |
17. Штора для душевой |
25 |
150 |
3 750 |
20 |
750 |
18. Ерш для унитаза |
27 |
80 |
2 160 |
20 |
432 |
19. Набор полотенец по 3 шт. |
28 |
400 |
11 200 |
40 |
4480 |
20. Ковровая дорожка |
10 |
1500 |
15 000 |
20 |
3000 |
21. Плед махровый |
30 |
3 000 |
90 000 |
40 |
36000 |
22. Одеяло шерстяное |
30 |
5 000 |
150 000 |
40 |
60000 |
23. Набор посуды |
30 |
1000 |
30 000 |
20 |
6000 |
24. Люстра |
25 |
4 200 |
105 000 |
20 |
21000 |
25. Бра |
30 |
2 500 |
75 000 |
20 |
15000 |
26. Душевая кабина |
25 |
50 000 |
1 250 000 |
20 |
250000 |
27. Унитаз |
25 |
4 000 |
100 000 |
20 |
20000 |
28. Раковина |
25 |
3 500 |
87 500 |
20 |
17500 |
29. Настольная лампа |
30 |
400 |
12 000 |
20 |
2400 |
30. Стиральная машина |
2 |
15 000 |
30 000 |
20 |
6000 |
31. Гладильная доска |
2 |
1200 |
2 400 |
20 |
480 |
32. Утюг |
2 |
2 300 |
4 600 |
20 |
920 |
33. Кофеварка |
1 |
8000 |
8 000 |
20 |
1600 |
34. Чайник |
26 |
1200 |
31 200 |
20 |
6240 |
35. Холодильник |
26 |
18 000 |
468 000 |
20 |
93600 |
36. Сейф |
1 |
16 000 |
16 000 |
20 |
3200 |
37. Компьютер |
2 |
30 000 |
60 000 |
30 |
18000 |
38. Принтер, сканер, факс 3 в 1 |
1 |
6 000 |
6 000 |
30 |
1800 |
39. Телефон |
27 |
1 500 |
40 500 |
30 |
12150 |
40. Телевизор |
25 |
15 000 |
375 000 |
30 |
112500 |
41. Стойка |
1 |
100 000 |
100 000 |
20 |
20000 |
Итого: 435 130 |
Таблица 4 - Расчет стоимости типового номера
Наименование затрат |
Сумма (руб.) в год |
% |
Мебель |
30000 |
1,44 |
Мягкий инвентарь |
3000 |
0,14 |
Сантехника |
7000 |
0,34 |
Средства гигиены |
50000 |
2,39 |
Итого расходов на оснащение номера |
90000 |
4,31 |
Зарплата горничных с налоговыми начислениями |
400 000 |
19,15 |
Всего прямых затрат |
525130 |
25,14 |
Накладные расходы 25% от прямых затрат |
131282 |
6,28 |
Итого расходов |
656412 |
31 |
Прибыль 30% |
196323 |
23,51 |
Всего |
2089147 |
100 |
бизнес план затрата гостиница
Суточная стоимость типового номера и одного койко-места рассчитывается следующим образом: Исходя из плановой нагрузки на типовой номер равной 280 дней (80%) в год, суточная стоимость типового номера составит 2711 руб. в сутки
При расчете стоимости номера необходимо учитывать следующие показатели:
Прямые затраты – это сумма амортизированной стоимости мебели в типовом номере (одноместном номере), средств гигиены, которыми будет убираться номер за сезон и сезонной заработной платы горничных (на 1 номер приходятся 2 горничные с заработной платой 10 тыс. рублей);
Накладные расходы – 25% от прямых затрат;
Прибыль в размере 30% от всех расходов.
Стоимость типового номера (одноместный номер) считается как сумма прибыли и всех расходов (годовая сумма) деленная на 280 (количество дней, на которое предполагается 80% загрузка номеров гостиницы).
Стоимость двухместных, трехместных и номера «Люкс» рассчитывается путем умножения стоимости на коэффициенты 1,5, 1,7 и 2 соответственно.
Таблица 5 - Ценообразование
Услуга |
Цена |
Размещение: 1-местный номер 2х-местный номер 3х-местный номер Люкс |
2700 рублей/сутки 3800 рублей/сутки 4300 рублей/сутки 6000 рублей/сутки |
Встреча в аэропорту, ж/д вокзале |
500 рублей/за час. |
Аренда ноутбука |
100 рублей/за час. |
Услуги переводчика |
500 рублей/за час. |
Заказ экскурсий, билетов |
300 рублей/за 1 заказ. |
Таблица 6 – Объем и стоимость предоставляемых услуг
Категория номеров |
Количество номеров |
Количество койко-мест |
цена за номер в сутки |
Цена койко-места в сутки |
Выручка за один номер за месяц |
Итого выручка за номера в год |
1-местный |
10 |
10 |
2700 |
270 |
81000 |
9 720 000 |
2-х местный |
15 |
30 |
3800 |
150 |
1 710 000 |
20 520 000 |
3-х-местный |
5 |
15 |
4300 |
300 |
645000 |
7 740 000 |
Люкс |
3 |
6 |
6000 |
1000 |
540 000 |
6 480 000 |
Итого |
33 |
61 |
2 976 000 |
44 460 000 |
Суммарный годовой доход от предоставления услуг проживания в гостинице составляет 44 460 тыс. рублей.
Таблица 7 - Структура дохода от дополнительных услуг
Услуги: |
Стоимость услуги |
Число обращений в месяц |
Доход в год, тыс. руб. |
Встреча в аэропорту, ж/д вокзале Аренда ноутбука |
500 руб. /час 100 руб./час |
45 25 |
270 30 |
Услуги переводчика |
500/за час |
20 |
120 |
Заказ экскурсий, билетов |
300/за 1 заказ |
45 |
162 |
Итого: |
135 |
582 |
2.4 Организационный план
Организационная структура нужна для эффективного преобразования ключевых функций работников, определения их подотчетности, обеспечения должных усилий со стороны персонала.
Директор
Бухгалтер
Администратор
Горничная
Рис.1 Организационная структура гостиницы «Уют»
Таблица 8 - Штатное расписание
Название должности |
Количество штатных единиц |
Примечания (график работы) |
Директор |
1 |
Свободный |
Бухгалтер |
1 |
Свободный |
Администратор |
4 |
ж/д график |
Горничная |
3 |
2/2 |
Итого |
9 |
Дополнительные сантехнические, энергетические и рекламные услуги оказываются гостинице по договору.
В обязанность администратора входит мероприятия по улучшению обслуживание гостей. Функции:
Оценивать заполняемость номеров;
Рассчитывать среднюю выручку с номера за прошедшую ночь;
Уточнять коллективные заявки на ближайший месяц;
Просматривать список убывающих и прибывающих гостей в этот день;
Просматривать список важных гостей и подготовить бумаги для регистрации;
Принимать участие в учредительных собраниях;
Проверять график работы;
Проводить инструктаж работников по обслуживанию гостей.
Бухгалтер анализирует результаты хозяйственной и финансовой деятельности гостиницы.
Основные службы обеспечивают процесс работы гостиницы, предлагая услуги прачечной, бельевой служб, уборку помещений.
Каждый сотрудник должен не только знать свои непосредственные обязанности и функции, но и хорошо понимать, каким именно образом его работа соотносится с той, которую выполняют другие сотрудники или подразделения, и каким образом их общая деятельность влияет на эффективность работы отеля. Для директора исключительно важно постоянно сопоставлять упомянутую выше схему с гаммой тех услуг, которые предоставляет гостиница – это позволит сделать вывод о том, нет ли на отдельных участках избытка рабочей силы и наоборот.
Таблица 7. Расчёт заработной платы персонала
Наименование должности |
Количество единиц |
Зарплата в месяц на 1 единицу, руб. |
Зарплата за год, руб. |
Директор |
1 |
100 000 |
1 200 000 |
Бухгалтер |
1 |
50 000 |
600 000 |
Администратор |
4 |
30 000 |
1 440 000 |
Горничная |
3 |
25 000 |
900 000 |
Итого: |
9 чел. |
4 140 000 |
С учетом отчислений в фонды обязательного страхования а социальные которые равны 1 242 000 руб. расходы на оплату труда за 1 год составляют 5 382 тыс. руб.
2.5 Финансовый план
Финансирование проекта планируется осуществить за счет привлечения кредита в размере 70 000 тыс. руб. под 12% годовых, сроком на 4 года.
Таблица 8 - Источники средств для реализации проекта
Источники финансирования |
Всего, тыс. руб. |
% по кредиту годовых |
Всего сумма возврата, тыс. руб. |
Сумма ежегодного платежа, тыс. руб. |
Кредитные ресурсы |
30 000 |
16 |
49200 |
1025 |
Возврат кредита осуществляется за счет включения его в структуру расходов и в стоимость каждого номера.
Экономика гостиничного предприятия определяется структурой доходов и расходов.
Таблица 9 - Структура доходов гостиницы за 1 год
Показатели |
Сумма, тыс. руб. |
% |
1. Доход от продажи номеров |
44 460 |
75,21 |
2. Дополнительные виды услуг гостиничного комплекса, в том числе: |
582 |
0,98 |
- Встреча в аэропорту, ж/д вокзале |
270 |
0,46 |
- Услуги переводчика |
120 |
0,20 |
- Заказ билетов и экскурсий - Аренда ноутбука |
162 |
0,27 |
3. Доход от сдачи в аренду помещений под ресторан 4. Амортизация оборудования и мебели |
30 |
0,05 20,94 |
Итого: |
45 624 |
100 |
Доход за год достигает 12 376 тыс. рублей.
Таблица 10 - Структура расходов гостиницы за 1 год
Показатели |
Сумма, тыс. руб. |
Единовременные затраты Текущие затраты, в том числе всего: |
12914 |
Аренда помещения |
21000 |
Выплата кредита |
1025 |
Заработная плата персонала с налоговыми отчислениями |
5382 |
Расходы на ресурсообеспечение в т.ч. |
|
-Электроэнергия |
207 |
-Водоснабжение |
110 |
-Отопление |
110 |
Расходы на рекламу |
150 |
3.Переменные затраты |
|
Санитарно-гигиенические средства |
100 |
Постельное бельё |
100 |
Итого: |
41098 |
Таблица 11 - Расчёт прибыли и убытков.
Показатели |
2017г. |
2018г. |
2019г. |
2020г. |
2021г. |
Доходы |
45 624 000 |
50 186 000 |
55204000 |
60724000 |
66796000 |
Расходы |
41 098 000 |
45 207 000 |
49727000 |
54699000 |
60168000 |
Прибыль |
4 526 000 |
4 979 000 |
5477000 |
6025000 |
6628000 |
Рентабельность разработанного проекта:
Re = Прибыль/ Расходы
Re = 6 628 000/ 60168000 * 100% = 11%
Расчет рентабельности проекта после возврата кредита:
Re = 6628000/ 31098000 * 100% = 21%
Вывод: Выполненные расчёты показывают, что проект будет интересен для инвесторов, поскольку его рентабельность довольно высокая, особенно после возврата кредита. В течение 5-го года она увеличится с 11 до 21%.
Заключение
В процессе выполнения курсовой работы были решены следующие задачи:
- составлено резюме проекта;
- составлен анализ положения дел в отрасли;
- составлен организационный план;
- составлен план маркетинга;
- составлены производственный, финансовый планы;
Таким образом, при написании данной курсовой работы были закреплены студентами полученные теоретические знания и применены на практике в процессе организации бизнес - планирования.
Разработанный бизнес-план позволил показать, что эффективность капитальных вложений в гостиничный бизнес довольно высока, но она не является устойчивой и зависит от типа гостиницы, от выгодного места расположения гостиницы, от конкурентной среды, платежеспособности населения, качества и объема оказываемых услуг и объема и цены предоставляемых ресурсов.
Список использованной литературы
1. Веснин В.Р. Управление персоналом. Теория и практика: учеб. – М.: Проспект, 2014. – 688 с.
2. Дементьева Е.П. Ресторанный бизнес. Секреты успеха / Дементьева Е.П. – Ростов н/Д: Феникс, 2015. – 256 с.: (Вершина успеха).
3. Федосеев В.Н. Управление персоналом: Учебное пособие. (Серия «Учебный курс»). – М.: ИКЦ «МарТ», Ростов н/Д: Издательский центр «МарТ», 2015. – 528 с.
4. Сотникова С.И. Управление карьерой: Учебное пособие. – М.: ИНФРА-М, 2011. – 408 с. (Серия «Высшее образование»).
5. Бухалков М.И. Управление персоналом: Учебник. – М.: ИНФРА –М, 2014. 368 с. – (Высшее образование).
6. Макарова И.К. Управление персоналом: Учебник. – М.: Юриспруденция, 2013. – 304 с.
7. Труханович Л.В., Щур Д.Л. Кадры в сфере гостиничного обслуживания: Сборник должностных и производственных инструкций. – М.: Изд-во «Финпресс», 2013. – 160 с.
8. Зайцев Г.Г. Управление деловой карьерой: учеб. Пособие для студ. высш. учеб. заведений / Г.Г. Зайцев, Г.В. Черкасская. – М.: Издательский центр «Академия», 2012. – 256 с.
9. Управление персоналом организации: Учебник / А.Я. Кибанова. – М.: ИНФРА-М, 2014. – 512 с.
10. Управление персоналом: Учебник для вузов/ Под ред. Т.Ю. Базарова, Б.Л. Еремина. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: ЮНИТИ, 2011. – 560 с.
11. Маслов Е.В. Управление персоналом предприятия: Учебное пособие / Под ред. П.В. Шеметова. – М.: ИНФРА-М; Новосибирск: НГАЭиУ, 2011. – 312 с.
12. Гордиенко Ю.Ф., Обухов Д.В., Самыгин С.И. Управление персоналом. Серия «Высшее образование». – Ростов н/Д: Феникс, 2014. – 352 с.
13. Маренков Н.Л., Алимарина Е.А. Управление трудовыми ресурсами. Серия «Высшее образование». М.: Московский экономико-финансовый институт. Ростов н/Д: Изд-во «Феникс», 2014. – 448 с.
14. Бондаренко Г.А. менеджмент гостиниц и ресторанов: учеб. пособие/ Г.А. Бондаренко. – 2-е изд., стер. – М.: Новое знание, 2015. – 365 с. – (Экономическое образование).
15. Черевичко Т.В. Теоретические основы гостеприимства: учеб. пособие/ Т.В. Черевичко. – М.: Флинта: МПСИ, 2015. – 288 с.
16. Ари Вайнцвейг, Безупречный сервис. Чтобы каждый чувствовал себя королем/ пер. с англ. – М.: Издательство «Добрая книга», 2015. – 152 с.
17. Зайцева Н.А. Менеджмент в социально-культурном сервисе и туризме: Учеб. для студ. высш. учеб. заведений. – М.: Издательский центр «академия», 2013. – 224 с.
18. Кобяк М.В., Скобкин С.С. Управление качеством в гостинице: учеб. пособие/ М.В. Кобяк, С.С. Скобкин. – М.: Магистр, 2014. – 511 с.
19. Федцов В.Г. Культура гостинично-Buranского сервиса: учебное пособие/ В.Г. Федцов. – Ростов н/Д: Феникс, 2014. – 503 с. – (Высшее образование).
20. Медлик С. Гостиничный бизнес: Учебник для студентов вузов, обучающихся по специальностям сервиса/ С. Медлик, Х. Инграм; (пер. с англ. А.В. Павлов). М.: ЮНИТА-ДАНА, 2015. – 239 с. – (Серия «Зарубежный учебник»).
21. Филипповский Е.Е., Шмарова Л.В. Экономика и организация гостиничного хозяйства. – Финансы и статистика, 2013. – 176 с.
22. Тимохина Т.Л. Организация административно-хозяйственной службы гостиницы: учебное пособие. – М.: ИД «ФОРУМ»: ИНФРА-М, 2014. – 256 с.: ил. – (Высшее образование).
23. Байлик С.И. Гостиничное хозяйство. Организация, управление, обслуживание: Учеб. пособие. – К.: ВИРА-Р, 2012. – 252 с.
24. Мотышина М.С. Менеджмент в социально-культурном сервисе и туризме: учеб. пособие/ М.С. Мотышина, А.С. Большаков, В.И. Михайлов; под ред. проф. М.С. Мотышиной. – Ростов н/Д: Феникс, 2014. – 445 с.: ил. – (Высшее образование).
25. Зайцева Н.А. Менеджмент в социально-культурном сервисе и туризме: Учеб. для студ. высш. учеб. заведений. – М.: Издательский центр «Академия», 2013. – 224 с.
26. Уткин Э.А. Управление персоналом в малом и среднем бизнесе. – М.: АКАЛИС, 2013.
- Мотивационные программы для сотрудников ресторана на примере ресторана Кимчи
- Оценка страхования и его государственного регулирования в России
- Россия в системе международных кредитных отношений (Оценка международных кредитных отношений)
- Личное страхование и перспективы его развития в РФ (Теоретические аспекты сущности страхования и особенности личного страхования).
- «Международный валютный фонд: цели, функции, особенности»
- "Нотариат и его роль в защите гражданских прав"
- "Культура предпринимателя. Деловая этика предпринимателя"
- Понимание процессного подхода
- «Организация ремонтного хозяйства на предприятии»
- Формирование оперативного управления как определяющего фактора развития производства на предприятии.
- Современное состояние управления знаниями в компаниях
- "Применение объектно-ориентированного подхода для информационной системы"