Преподаватель который помогает студентам и школьникам в учёбе.

Разработка регламента выполнения процесса «Складской учет» (Построение бизнес-процессов «как есть»)

Содержание:

Термины и сокращения

{Граница}	–	внешний поставщик или потребитель стрелки. Находится за рамками моделируемой системы.
{Туннель}	–	поставщик или потребитель стрелки.
Бизнес-процесс	–	последовательность действий (подпроцессов), направленная на получение заданного результата, ценного для организации (далее Процесс).
Владелец процесса	–	должностное лицо, несущее ответственность за получение результата процесса и обладающее полномочиями для распоряжения ресурсами, необходимыми для выполнения процесса.
Входы бизнес-процесса	–	ресурсы (материальные, информационные), необходимые для выполнения и получения результата процесса, которые потребляются или преобразовываются при выполнении процесса.
Выходы бизнес-процесса	–	объекты (материальные или информационные), являющиеся результатом выполнения бизнес-процесса, потребляемые другими бизнес-процессами или внешними по отношению к организации клиентами.
Исполнитель процесса	–	подразделение или должность сотрудника, выполняющего процесс.
Организационная структура управления	–	совокупность специализированных функциональных подразделений, взаимосвязанных в процессе обоснования, выработки, принятия и реализации управленческих решений (далее Организационная структура).
Подпроцесс	–	бизнес-процесс, являющийся составной частью вышестоящего процесса.
Процедура	–	бизнес-процесс нижнего уровня, содержащий последовательность конечных (не требующих дополнительной детализации) операций (функций).

Введение

Каждая компания представляет собой сложную систему, внутри которой постоянно протекают различные процессы. Изучение этих процессов организации является неотъемлемой долей практической деятельности компании.

В настоящее время для предприятий, как изготовляющих продукцию на экспорт, так и целиком сориентированных на внутренний рынок, важным условием является надобность свидетельства соответствия своей продукции стандарту качества.

Система менеджмента качества утверждает, что управление предприятием на основе процессного подхода является залогом эффективной работы предприятий. Этим обусловлена актуальность данной курсовой работы, так как чем более результативно и целесообразно построен производственный процесс, тем более качественная и, соответственно, более конкурентоспособная продукция будет выпускаться. А это очень важно, чтобы продукция имела спрос на рынке аналогичной продукции.

Целью выполнения курсовой работы является описание бизнес-процесса, рассмотрение эффективности процесса производства на предприятии, а также разработка регламента бизнес-процесса.

Для достижения этой цели необходимо решить ряд задач:

Изучить процесс, выявить сущность и виды процессов в организации;
Разработать регламент процесса «Складской учет»
Рассмотреть организацию производственного процесса;

Объектом исследования является разработка регламента выполнения процесса «Складской учет»

Предметом исследования являются изучение теоретических аспектов: виды процессов организации.

1. Построение бизнес-процессов «как есть»

1.1. Описание предметной области. Постановка задачи

Склады - это здания и сооружения, предназначенные для приемки, размещения и хранения поступивших на них товаров, подготовки их к потреблению и отпуску потребителю.

Специалисты используют несколько разных терминов для складов, чаще их называют распределительными и логистическими центрами.

Изготовителю продукции необходимы склады сырья и исходных материалов, с помощью которых обеспечивается непрерывность производственного процесса. Склады готовой продукции позволяют содержать запас, обеспечивающий непрерывность сбыта. На складах торговли накапливаются и ожидают своего потребителя готовые изделия.

Представление о гармонично организованной логистической системе, как о системе без складов ошибочно. Гармония в логистике достигается правильным сочетанием складского и транзитного способов продвижения вещественной субстанции от первичного источника сырья вплоть до конечного потребителя.

Склад в логистике используется только тогда, когда это позволяет улучшить показатели сквозного процесса. Таким образом, роль склада заключается в создании условий для оптимизации материального потока.

Логистика ставит задачу гармоничной организации внутрискладских процессов, а также задачу технической, технологической и планово-организационной сопряженности внутрискладских процессов с процессами происходящими в окружающей склад экономической среде.

Склад может предназначаться для хранения товаров одного предприятия (склад индивидуального пользования), а может, на условиях лизинга, сдаваться в аренду физическим или юридическим лицам (склад коллективного пользования или склад отель).

Различаются склады и по степени механизации складских операций:

- немеханизированные,

- комплексно-механизированные,

- автоматизированные

- автоматические.

Существенным признаком классификации складов является возможность доставки и вывоза груза с помощью железнодорожного или водного транспорта. В соответствии с этим признаком различают пристанционные или портовые склады (расположенные на территории железнодорожной станции или порта), прирельсовые (имеющие подведенную железнодорожную ветку для подачи и уборки вагонов) и глубинные. Для того, чтобы доставить груз от станции, пристани или порта в глубинный склад, необходимо воспользоваться автомобильным транспортом.

В зависимости от широты ассортимента хранимого груза выделяют специализированные склады, склады со смешанным или универсальным ассортиментом.

По этому признаку склады можно разделить на две основные группы:

1) склады на участке движения продукции производственно-технического назначения;

2) склады на участке движения товаров народного потребления.

В свою очередь, первая группа складов подразделяется на склады готовой продукции предприятий-изготовителей, склады сырья и исходных материалов предприятий-потребителей продукции производственно-технического назначения и склады сферы обращения продукции производственно-технического назначения.

Склады второй группы подразделяются на склады предприятий оптовой торговли товарами народного потребления, находящиеся в местах производства этих изделий, и склады, находящиеся в местах их потребления. Склады торговли в местах производства принадлежат так называемым выходным оптовым базам. Склады в местах потребления — торговым оптовым базам.

Основное назначение склада – концентрация запасов, их хранение и обеспечение бесперебойного и ритмичного выполнения заказов потребителей.

Совокупность работ, выполняемых на различных складах, примерно одинакова. Это объясняется тем, что в разных логистических процессах склады выполняют следующие сложные функции:

- временное размещение и хранение материальных запасов.

- преобразования материальных потоков.

- обеспечение логистического сервиса в системе обслуживания.

Любой склад обрабатывает, по меньшей мере, три вида материальных потоков: входной, выходной и внутренний.

Наличие входного потока означает необходимость разгрузки транспорта, проверки количества и качества прибывшего груза. Выходной поток обусловливает необходимость погрузки транспорта, внутренний — необходимость перемещения груза внутри склада.

Реализация функции временного хранения материальных запасов означает необходимость проведения работ по размещению грузов на хранение, обеспечению необходимых условий хранения, изъятию грузов из мест хранения.

Преобразование материальных потоков происходит путем расформирования одних грузовых партий или грузовых единиц и формирования других. Это означает необходимость распаковки грузов, комплектования новых грузовых единиц, их упаковку, затаривание.

Однако это лишь самое общее представление о складах. Любая из вышеперечисленных функций может изменяться в широких пределах, что сопровождается соответствующим изменением характера и интенсивности протекания, отдельных логистических операций. Это, в свою очередь, меняет картину протекания всего логистического процесса на складе.

Настоящий документ является регламентом выполнения процесса «Складской учет» и разработан в целях:

Формирования единых правил и требований к выполнению процесса.
Установления ответственности за результат процесса.
Унификации и стандартизации документооборота.

Содержанием деятельности по процедуре «Складской учет» является проверка правильности оформления документов и приемка товаров от поставщиков.

Выполнение процесса «Складской учет» направлено на достижение следующих целей компании:
Соблюдение нормативов по времени поставок.

Выявление нарушений правил транспортировки товаров до приемки.

1.2. Выбор средства для моделирования бизнес-процессов

В России для моделирования и анализа бизнес-процессов достаточно широко используются следующие средства моделирования: Rational Rose, Oracle Designer, AllFusion Process Modeler (BPWin) и AllFusion ERwin Data Modeler(ERWin), ARIS, MS Visio. За рубежом, помимо упомянутых, активно используются такие средства как System Architect, Ithink Analyst, ReThink и др. В Таблице 1 представлен перечень инструментальных средств, участвующих в рассмотрении. Представленная информация включает:

- наименование инструментального средства;
- данные о поставщике и представителе в России;
- краткая характеристика инструментального средства.

Таблица 1. Перечень инструментальных средств

№	Наименование	Поставщик	Основной представитель в России	Краткая характеристика
1	BPWin и ERWin	Компания Computer Associates	Компания Interface Ltd http://www.interface.ru	BPWin - инструмент визуального моделирования бизнес-процессов.ERWin - средство, используемое при моделировании и создании баз данных произвольной сложности на основе диаграмм "сущность - связь". Один из лидеров российского рынка. Локализован. Продажи, поддержка, обучение в России.
2	Oracle Designer	Компания Oracle	Представительство Oracle в России http://www.oracle.com/global/ru/index.html	Функциональное средство для описания предметной области. Входит в комплекс инструментальных средств Oracle9i Developer Suite по проектированию программных систем и баз данных, реализующих технологию CASE и собственную методологию разработки ИС компании Oracle - "CDM", позволяющих команде разработчиков провести проект, начиная от анализа бизнес-процессов через моделирование к генерации кода и получению прототипа, а в дальнейшем и окончательного продукта.
3	Rational Rose	Компания IBM	Представительство IBM в России http://www.ibm.com/ru	Средство моделирования объектно-ориентированных информационных систем. Позволяет решать практически любые задачи в проектировании информационных систем: от анализа бизнес-процессов до кодогенерации на определенном языке программирования.
4	ARIS	Компания IDS	Компания Логика бизнеса http://www.blogic.ru	Интегрированное средство моделирования бизнес-процессов, объединяющее разнообразные методы моделирования и анализа систем. В первую очередь, это средство описания, анализа, оптимизации и документирования бизнес-процессов, чем средство проектирования ПО Лидер на мировом рынке. Локализован. Продажи, поддержка, обучение в России.
5	MSVISIO	Компания Microsoft	Компания Тelelogic в России http://www.mircosoft.com	Microsoft Visio — векторный графический редактор, редактор диаграмм и блок-схем для Windows.

Выделим основные критерии, позволяющие из представленных средств моделирования выбрать те, применение которых в России могло бы с большей вероятностью себя оправдать. Такими критериями являются:

- устойчивое положение продукта на рынке (срок его существования, программа развития продукта, система отчетов о проблемах, совокупность применений и др.);
- распространенность продукта (количество проданных лицензий, наличие, размер и уровень деятельности пользовательской группы);
- доступность поддержки поставщика. Такие услуги могут включать телефонную "горячую линию", техническую и консультационную поддержку через представителя поставщика в России;
- доступность обучения. Обучение может проводиться на территории представителя поставщика в России, пользователя или где-либо в другом месте;
- доступность материалов по продукту. Они могут включать компьютерные учебные материалы, учебные пособия, книги, статьи, информацию в Интернете, демоверсии.

Из приведенного в таблице списка инструментальных средств для более подробного анализа выделим те программные продукты, которые удовлетворяют указанным критериям. В этом случае в рамки нашего дальнейшего рассмотрения попадают BPWIn/ERWin, Oracle Designer, Rational Rose, MS Visio, ARIS, по которым ниже представлено более подробное описание.

BPWin и ERWin компании Соmputer Associates. Computer Associates International, Inc. (CA) входит в пятерку ведущих производителей программного обеспечения, предлагая средства моделирования, резервного копирования, управления инфраструктурой предприятия (сетями, серверами и т.д.), информационной безопасности, business intelligence и т.д. Пакет BPWin основан на методологии IDEF и предназначен для функционального моделирования и анализа деятельности предприятия. Методология IDEF, являющаяся официальным федеральным стандартом США, представляет собой совокупность методов, правил и процедур, предназначенных для построения функциональной модели объекта какой-либо предметной области. Функциональная модель IDEF отображает функциональную структуру объекта, т.е. производимые им действия и связи между этими действиями.

Возможности BPwin:

• поддерживает сразу три стандартные нотации - IDEF0 (функциональное моделирование), DFD (моделирование потоков данных) и IDEF3 (моделирование потоков работ). Эти три основных ракурса позволяют описывать предметную область наиболее комплексно;

• позволяет оптимизировать процедуры в компании;

• полностью поддерживает методы расчета себестоимости по объему хозяйственной деятельности (функционально-стоимостной анализ, ABC);

• позволяет облегчить сертификацию на соответствие стандартам качества ISO9000;

• интегрирован с ERwin (для моделирования БД), Paradigm Plus (для моделирования компонентов ПО) и др.;

• интегрирован со средством имитационного моделирования Arena;

• содержит собственный генератор отчетов;

• позволяет эффективно манипулировать моделями - сливать и расщеплять их;

• имеет широкий набор средств документирования моделей, проектов.

Пакет ERWin это средство концептуального моделирования БД. Используется при моделировании и создании баз данных произвольной сложности на основе диаграмм "сущность - связь". В настоящее время ERWin является наиболее популярным пакетом моделирования данных благодаря поддержке широкого спектра СУБД самых различных классов. Возможности ERWin:

• поддерживает методологию структурного моделирования SADT и следующие нотации: стандартную нотацию IDEF1x для ER-диаграмм моделей данных, нотацию IE и специальную нотацию, предназначенную для проектирования хранилищ данных - Dimensional;

• поддерживается прямое (создание БД на основе модели) и обратное (генерация модели по имеющейся базе данных) проектирование для 20 типов СУБД: настольные, реляционные и специализированные СУБД, предназначенные для создания хранилищ данных;

• интегрирован линейкой продуктов Computer Associates для поддержки всех стадий разработки ИС, CASE-средствами Oracle Designer, Rational Rose, средствами разработки и др.;

• позволяет повторно использовать компоненты созданных ранее моделей, а также использовать наработки других разработчиков;

• возможна совместная работа группы проектировщиков с одними и теми же моделями (с помощью AllFusion Model Manager);

• позволяет переносить структуру БД (не сами данные!) из СУБД одного типа СУБД в другой;

• позволяет документировать структуру БД.

Oracle Designer компании Oracle. Набор инструментальных средств Oracle Designer предлагает интегрированное решение для разработки прикладных систем корпоративного уровня для Web и клиент/серверных приложений. Oracle Designer участвует в каждой фазе жизненного цикла разработки программного обеспечения - от моделирования бизнес-процессов до внедрения. Применение единого репозитория, делает возможным использование любых его компонентов для быстрой разработки масштабируемых, кросс-платформных распределенных приложений. Задачей Oracle Designer является сбор данных о потребностях пользователей и автоматизация построения гибких графических приложений. Oracle Designer используется не только для создания приложений, но и для ведения учета изменений, которые неизбежно происходят при эксплуатации системы. Графические модели определений проекта, интегрированные с многопользовательским репозиторием существенно облегчают работу с Oracle Designer. Средства концептуального моделирования Oracle Designer включают в себя:

• ER-диаграммы (диаграммы информационной структуры предметной области, представляемой в виде объектов и их взаимосвязей);

• диаграммы функциональной иерархии, описывающие функции, которые выполняет система;

• диаграммы потоков данных, циркулирующих на предприятии.

Такие модели представляют информационные потребности в удобном и наглядном для восприятия виде, что делает их хорошим средством коммуникации между проектировщиками и пользователями в процессе уточнения постановки задач. Любой разработчик заинтересован, чтобы описание концептуальной модели было использовано для создания спецификаций, описывающих структуру и основные компоненты будущей системы. В Oracle Designer все спецификации проекта системы разрабатываются на основе моделей концептуального уровня и обеспечивают выполнение всех содержащихся в них требований и ограничений. Полученные компоненты системы могут быть преобразованы в реальные объекты базы данных, экранные формы и отчеты. Финальная часть разработки проекта - автоматическая генерация серверных компонентов - возможна не только для сервера БД Oracle, но и для СУБД Microsoft SQL Server, DB/2, Sybase и ряда других. Любые изменения бизнес-процессов могут быть внесены в модели и тут же сгенерировано модифицированное приложение, основывающееся уже на новых схемах ведения бизнеса. При этом все разработанное ранее будет сохранено и войдет в новый проект. Oгасlе Designer автоматически создает отчеты, которые содержат всю информацию о проекте и могут быть использованы как набор документов, отражающих текущее состояние проекта.

Rational Rose компании IBM. IBM Rational Rose - входит в состав пакета IBM Rational Suite и предназначен для моделирования программных систем с использованием широкого круга инструментальных средств и платформ. Rational Rose является одним из ведущих инструментов визуального моделирования в программной индустрии, благодаря полноценной поддержке языка UML и многоязыковой поддержке командной разработки. Инструмент полностью поддерживает компонентно-ориентированный процесс создания ИС.

Любые модели, создаваемые с помощью данного средства, являются взаимосвязанными: бизнес-модель, функциональная модель, модель анализа, модель проектирования, модель базы данных, модель компонентов и модель физического развертывания системы. Есть возможность по созданию шаблонов архитектурных решений, позволяющих использовать опыт, накопленный в предыдущих проектах.

Укажем основное предназначение каждого рассматриваемого продукта из множества его применений:

- для моделирования баз данных больше подходят инструменты Erwin, Power Designer и Rational Rose;
- для моделирования компонентов разрабатываемых приложений больше подходят Oracle Designer, Power Designer и Rational Rose;
- для моделирования бизнес-процессов больше подходят BPwin, ARIS и Rational Rose.

В Таблице 2 ниже приводится сравнение функциональных возможностей и свойств инструментальных сред, предназначенных для моделирования бизнес-процессов.

Таблица 2. Сравнительный анализ по базовым функциям

Сравнительный функциональный анализ
	Функциональные возможности, среда	MSVISIO	BPWin	Rational Rose
1	Поддерживаемый стандарт	еEPS (расширение IDEF3), ERD, UML, собственные методы в другой нотации, в которых реализован основной смысл методов IDEF, DFD	IDEF0, IDEF3, DFD	UML
2	Наличие выразительных средств графического отображения моделей	Репрезентативность моделей высока	Репрезентативность моделей низка	Репрезентативность моделей низка
3	Моделирование диаграмм различных типов	+	+/-	+/-
4	Функционально-стоимостной анализ	+	+	+/-
5	Имитационное моделирование	+	+/-	-
6	Возможность декомпозиции объекта	+	+	+
7	Оформление проектной документации: генерация технологических и рабочих инструкций	+	+/-	+
8	Хранение моделей деятельности предприятий	+	+/-	+/-
9	Контроль и обеспечение целостности проектных данных	+	+/-	+
10	Ведение библиотеки типовых бизнес-моделей	+	+/-	+/-
11	Возможность групповой работы	+	+	+
12	Простота освоения продукта	Средне	Просто	Сложно
"+" - да "+/-" - частичная реализация, требующая доработки иными инструментальными средствами "-" - нет

Исходя из рассмотренных программных средств было принято решение использовать программное обеспечение MSVisio

2. Построение бизнес-процессов «как должно быть»

2.1 Предлагаемые мероприятия по улучшению бизнес-процессов

В процессе работы склада необходимым подпроцессом является создание различных актов.

Акт оказания услуг (выполнения, приёма-сдачи работ) – двусторонний документ, отражающий факт оказания услуги (выполнения работы), ее стоимость и сроки этих отношений. Он составляется с целью зафиксировать выполнение услуги или работы согласно договора.

Следовательно, при моделировании процессов необходимо учесть выполнение данного процесса.

2.2 Моделирование бизнес-процессов «как должно быть»

Настоящий процесс начинается при наличии следующих условий:

№	Вход	Объекты	Поставщик
№	Вход	Объекты	Процесс	Функция/ Объект внешней среды	Исполнитель
1.	Поставка	ТМЦ	Выполнение процесса перевозки	Прибытие на транспортную базу	Поставщик

Результат настоящего процесса должен быть следующий:

№	Выход	Объекты	Потребитель
№	Выход	Объекты	Процесс	Функция/ Объект внешней среды	Исполнитель
1.	Акт расхождения по внешней форме.	Акт расхождения при приемке		{Туннель}
2.	Акт расхождения при приемке	Акт расхождения при приемке	Приемка поступивших ТМЦ по качеству	Формирование в ИС документов на приемку по количеству и качеству	Оператор склада
3.	ТМЦ. Приняты по количеству мест	ТМЦ	Идентифицировать и пересчитать каждую товарную позиции	Сопоставить штрих-код поставщика с данными ИС	Кладовщик
4.	ТСД. Подписаны и переданы перевозчику	ТСД		Перевозчик
5.	ТСД. Подписаны по количеству мест	ТСД	Приемка поступивших ТМЦ по качеству	Формирование в ИС документов на приемку по количеству и качеству	Оператор склада

Требования к срокам выполнения процесса

Начало незамедлительно при прибытии транспортного средства, выполнение в течение рабочего дня прибытия.

Ресурсы процесса. Владелец

Владельцем процесса является:

№	Должность	Подразделение	Предмет деятельности
1.	Начальник склада	Склад

Ресурсы процесса. Исполнители

Основными исполнителями процесса являются:

№	Организационная единица	Подразделение	Предмет деятельности
1.	Кладовщик	Склад

Сотрудники, принимающие участие в выполнении процесса

Основными участниками процесса являются:

№	Тип участия	Организационная единица	Подразделение	Предмет деятельности
1.	д/б информирован о нестандартном завершении	Менеджер по закупкам	Отдел логистики

Документы, необходимые при выполнении процесса

Процесс «Складской учет» должен выполняться в соответствии со следующей нормативной документацией:^[1]

Требования к обеспечению сохранности ТМЦ при перевозке
Требования к приемке товаров
Требования к оформлению комплекта ТСД

Получение ТСД сотрудником склада.

Данное действие выполняется следующими сотрудниками:

№	Тип участия	Организационная единица	Подразделение	Предмет деятельности
1.	выполняет	Кладовщик	Склад

Исполнители настоящего действия получают и изменяют следующие ресурсы, поступающие в их распоряжение от исполнителя процесса-поставщика:

№	Вход	Объекты	Процесс-поставщик	Исполнитель
1.	Рейс. Спланирован	Рейс	Завершение формирования рейсов	Менеджер по транспорту
2.	ТСД. На поступление	ТСД	Прибытие на транспортную базу	Экспедитор

Результатом выполнения действий исполнителя настоящего действия являются следующие ресурсы, которые исполнители передают в следующее действие для преобразования:

№	Выход	Объекты	Процесс-потребитель	Исполнитель
1.	ТСД, Получены на складе		Проверка правильности пакета ТСД	Кладовщик

Инструкции по выполнению действия

При подаче транспортного средства под разгрузку, до вскрытия грузового отсека ответственный сотрудник должен получить от водителя (экспедитора) комплект оригиналов товаросопроводительных документов.

Следующее действие

№

Действие

Условие перехода

Проверка правильности пакета ТСД

Исполнители и участники действия

Данное действие выполняется следующими сотрудниками:

№	Тип участия	Организационная единица	Подразделение	Предмет деятельности
1.	выполняет	Кладовщик	Склад

Исполнители настоящего действия получают и изменяют следующие ресурсы, поступающие в их распоряжение от исполнителя процесса-поставщика:^[2]

№	Вход	Объекты	Процесс-поставщик	Исполнитель
1.	Требования к оформлению комплекта ТСД	Требования к оформлению комплекта ТСД	Разработка правил и регламентов	Начальник отдела логистики
2.	ТСД, Получены на складе		Получение ТСД сотрудником склада	Кладовщик

№	Выход	Объекты	Процесс-потребитель	Исполнитель
1.	ТСД. Получатель - некорректен		Отказ в выгрузке	Кладовщик
2.	ТСД. Получатель корректен		Проверка наличия плановой приемки по данному поступлению	Кладовщик

Инструкции по выполнению действия

Исполнитель должен проверить правильность оформления товаросопроводительных документов в соответствии с регламентом "Требования к оформлению ТСД"^[3].

Если пакет ТСД оформлен в соответствии с регламентированными требованиями и в поле "Получатель" правильно указано наименование организации-получателя ТМЦ, исполнитель может перейти к шагу "Проверка плановости прихода".
Если пакет ТСД не соответствует требованиям и\или неправильно указан получатель ТМЦ необходимо перейти к шагу "Отказ в выгрузке"

Следующее действие

№	Действие	Условие перехода
1.	Проверка наличия плановой приемки по данному поступлению	ТСД. Получатель корректен
2.	Отказ в выгрузке	ТСД. Получатель - некорректен

Исполнители и участники действия

Данное действие выполняется следующими сотрудниками:

№	Тип участия	Организационная единица	Подразделение	Предмет деятельности
1.	выполняет	Кладовщик	Склад

Исполнители настоящего действия получают и изменяют следующие ресурсы, поступающие в их распоряжение от исполнителя процесса-поставщика:^[4]

№	Вход	Объекты	Процесс-поставщик	Исполнитель
1.	Подтверждение необходимости получено		Уточнение разрешения на выгрузку и получение ТМЦ у менеджера по закупкам	Кладовщик Менеджер по закупкам
2.	ТСД. Получатель корректен		Проверка правильности пакета ТСД	Кладовщик

№

Вход

Объекты

Процесс-поставщик

Исполнитель

Подтверждение необходимости получено

Уточнение разрешения на выгрузку и получение ТМЦ у менеджера по закупкам

Кладовщик

Менеджер по закупкам

ТСД. Получатель корректен

Проверка правильности пакета ТСД

Кладовщик

№	Выход	Объекты	Процесс-потребитель	Исполнитель
1.	ПланПост. Есть в ИС		Осмотр внешнего состояния транспортного средства и правил загрузки ТС	Кладовщик
2.	ПланПост. Отсутствует		Уточнение разрешения на выгрузку и получение ТМЦ у менеджера по закупкам	Кладовщик Менеджер по закупкам

№

Выход

Объекты

Процесс-потребитель

Исполнитель

ПланПост. Есть в ИС

Осмотр внешнего состояния транспортного средства и правил загрузки ТС

Кладовщик

ПланПост. Отсутствует

Уточнение разрешения на выгрузку и получение ТМЦ у менеджера по закупкам

Кладовщик

Менеджер по закупкам

Инструкции по выполнению действия

В случае, если ТСД оформлены в соответствии с требованиями, исполнитель должен проверить наличие документа планирования поступления ТМЦ от данного поставщика. Для этого необходимо найти в базе данных электронный или бумажный документ, в котором отражаются плановые данные приемки (см. название объекта данных и инструкции пользователя).^[5]

Если в базе данных присутствует документ, который однозначно указывает на поставщика и номенклатуру ТМЦ, которую планировалось принять на склад, исполнитель переходит к шагу "Осмотр транспортного средства"

Если исполнитель не находит в базе данных (журнале плановых поступлений) документ планирования поступления ТМЦ от данного поставщика, он переходит к шагу "Уточнение разрешения на выгрузку и получение ТМЦ у менеджера по закупкам"^[6]

Следующее действие

№	Действие	Условие перехода
1.	Уточнение разрешения на выгрузку и получение ТМЦ у менеджера по закупкам	ПланПост. Отсутствует
2.	Осмотр внешнего состояния транспортного средства и правил загрузки ТС	ПланПост. Есть в ИС

Уточнение разрешения на выгрузку и получение ТМЦ у менеджера по закупкам

Исполнители и участники действия

Данное действие выполняется следующими сотрудниками:

№	Тип участия	Организационная единица	Подразделение	Предмет деятельности
1.	выполняет	Кладовщик	Склад
1.	выполняет	Менеджер по закупкам	Отдел логистики

№	Вход	Объекты	Процесс-поставщик	Исполнитель
1.	ПланПост. Отсутствует		A3.3.1.2.3 Проверка наличия плановой приемки по данному поступлению	Кладовщик

Результатом выполнения действий исполнителя настоящего действия являются следующие ресурсы, которые исполнители передают в следующее действие для преобразования:^[7]

№	Выход	Объекты	Процесс-потребитель	Исполнитель
1.	Подтверждение необходимости получено		Проверка наличия плановой приемки по данному поступлению	Кладовщик
2.	Потребность в грузе не подтверждена		Отказ в выгрузке	Кладовщик

Инструкции по выполнению действия

В случае отсутствия документа планирования приемки, доставку товаров которого организовал менеджер по транспорту или поставщик (в том числе импортного поставщика) исполнитель уведомляет об этом по электронной почте менеджера по закупкам, ответственного за данную поставку.

Менеджер по закупкам должен в течение 1 часа сообщить сотруднику склада решение о дальнейших действиях по электронной почте. Если менеджер по закупкам принимает решение о приемке ТМЦ на склад компании, он должен оформить дополнительный документ планового поступления и отдельно уведомить об этом решении сотрудника склада, указав номер вновь созданного документа.

Если данное транспортное средство прибыло на склад компании ошибочно, исполнитель, получив данную информацию от менеджера по закупкам, переходит к шагу "Отказ в выгрузке".
Если исполнитель получает от менеджера по закупкам разрешение на приемку ТМЦ, то он возвращается к шагу "Проверка плановости прихода"

Следующее действие

№	Действие	Условие перехода
1.	Проверка наличия плановой приемки по данному поступлению	Подтверждение необходимости получено
2.	Отказ в выгрузке	Потребность в грузе не подтверждена

Исполнители и участники действия

Данное действие выполняется следующими сотрудниками:

№	Тип участия	Организационная единица	Подразделение	Предмет деятельности
1.	выполняет	Кладовщик	Склад

№	Вход	Объекты	Процесс-поставщик	Исполнитель
1.	Потребность в грузе не подтверждена		Уточнение разрешения на выгрузку и получение ТМЦ у менеджера по закупкам	Кладовщик Менеджер по закупкам
2.	ТСД. Получатель - некорректен		Проверка правильности пакета ТСД	Кладовщик

№

Вход

Объекты

Процесс-поставщик

Исполнитель

Потребность в грузе не подтверждена

Уточнение разрешения на выгрузку и получение ТМЦ у менеджера по закупкам

Кладовщик

Менеджер по закупкам

ТСД. Получатель - некорректен

Проверка правильности пакета ТСД

Кладовщик

Инструкции по выполнению действия

В случае, если в товаросопроводительных документах в качестве получателя указано название, которое не имеет отношения к компании, или менеджер по закупкам запрещает приемку непланового поступления ТМЦ, исполнитель передает эту информацию водителю (экспедитору). В этом случае выполнение вскрытия грузового отсека и выгрузка ТМЦ категорически запрещены.

Водитель (экспедитор) должен отогнать транспортное средство от ворот склада.

Исполнители и участники действия

Данное действие выполняется следующими сотрудниками:

№	Тип участия	Организационная единица	Подразделение	Предмет деятельности
1.	выполняет	Кладовщик	Склад

№	Вход	Объекты	Процесс-поставщик	Исполнитель
1.			Составление Акта отклонений по внешней форме	Кладовщик
2.	ПланПост. Есть в ИС		Проверка наличия плановой приемки по данному поступлению	Кладовщик
3.	Требования по сохранности ТМЦ	Требования к обеспечению сохранности ТМЦ при перевозке	Разработка правил и регламентов	Начальник отдела логистики

№	Выход	Объекты	Процесс-потребитель	Исполнитель
1.	Есть отклонения		Остановка выгрузки	Кладовщик
2.	Нет повреждений. Выгрузка разрешена		Выгрузка ТМЦ из транспортного средства и осмотр упаковки

Инструкции по выполнению действия

Исполнители процесса осуществляют осмотр транспортного средства на соответствие документу «Требования к обеспечению сохранности ТМЦ при доставке»: отсутствие механических повреждений, следов вскрытия кузова (тента); целостность пломбы; сверить номер пломбы с номером пломбы, указанном в ТТН.

В случае обнаружения несоответствия исполнители переходят к шагу "Остановка выгрузки" и последующим действиям.
В случае отсутствия расхождений с требованиями документа по результатам внешнего осмотра исполнители вскрывают транспортное средство. Снятая пломба хранится до окончания процесса выгрузки и только после этого утилизируется.

Исполнители осуществляют проверку правильности загрузки поставщиком товара в транспортное средство: отсутствие смещений на сторону паллет и пр. нарушений, приведших к повреждению упаковки или товара.^[8]

В случае обнаружения несоответствия исполнители переходят к шагу "Остановка выгрузки" и последующим действиям.
В случае отсутствия расхождений исполнитель переходит шагу "Выгрузка ТМЦ" и последующим действиям.

Следующее действие

№	Действие	Условие перехода
1.	A3.3.1.2.7 Остановка выгрузки	Есть отклонения
2.	A3.3.1.2.8 Выгрузка ТМЦ из транспортного средства и осмотр упаковки	Нет повреждений. Выгрузка разрешена

Исполнители и участники действия

Данное действие выполняется следующими сотрудниками:

№	Тип участия	Организационная единица	Подразделение	Предмет деятельности
1.	выполняет	Кладовщик	Склад

№	Вход	Объекты	Процесс-поставщик	Исполнитель
1.	Есть отклонения		Осмотр внешнего состояния транспортного средства и правил загрузки ТС	Кладовщик

№	Выход	Объекты	Процесс-потребитель	Исполнитель
1.	Выгрузка остановлена		Составление внутреннего акта

Инструкции по выполнению действия

В случае, если при осмотре транспортного средства выявлены несоответствия требованиям по обеспечению сохранности груза при перевозке (нарушение сохранности пломбы, поставщик нарушил правила размещения груза в грузовом отсеке, прочие повреждения упаковки - намокание и пр.), дальнейшие операции по выгрузке должны быть приостановлены.

Все выявленные нарушения фотографируются. Исполнитель переходит к выполнению шага "Составление внутреннего акта"

Следующее действие

№	Действие	Условие перехода
1.	Составление внутреннего акта

№	Вход	Объекты	Процесс-поставщик	Исполнитель
1.	Нет повреждений. Выгрузка разрешена		Осмотр внешнего состояния транспортного средства и правил загрузки ТС	Кладовщик

№	Выход	Объекты	Процесс-потребитель	Исполнитель
1.	Есть отклонения		Составление внутреннего акта
2.	ТМЦ выгружены		Пересчет по количеству мест	Кладовщик

Инструкции по выполнению действия

В случае поступления паллетированного или негабаритного товара операцию выгрузки выполняет группа сотрудников в составе кладовщика и водителя погрузчика.

Кладовщик осуществляет перемещение паллет к открытой части транспортного средства.
Водитель погрузчика перемещает паллету или негабарит из транспортного средства на рампу или в зону приемки на складе.

В случае поступления непаллетированного товара (погруженного в транспортное средство валом) операцию выгрузки выполняет группа сотрудников в составе одного или нескольких кладовщиков (в зависимости от объема поступления и требований по срочности выгрузки).

Кладовщики осуществляют выгрузку товаров из транспортного средства.
Кладовщики размещают выгруженные транспортные короба на подготовленные паллеты, одновременно по возможности сортируя их по наименованиям.
Кладовщики осуществляют контроль целостности транспортной упаковки при выполнении операции выгрузки.

В случае выявления нарушения целостности упаковки паллета с повреждениями размещается отдельно от целых для проведения дополнительной проверки качества товара в присутствии водителя (экспедитора). В случае обнаружения нарушения целостности упаковки ТМЦ после завершения операции выгрузки исполнитель переходит к шагу "Составление внутреннего акта".^[9]

Следующее действие

№	Действие	Условие перехода
1.	Пересчет по количеству мест	ТМЦ выгружены
2.	Составление внутреннего акта	Есть отклонения

Исполнители и участники действия

Данное действие выполняется следующими сотрудниками:

№	Тип участия	Организационная единица	Подразделение	Предмет деятельности
1.	Выполняет	Кладовщик	Склад

№	Вход	Объекты	Процесс-поставщик	Исполнитель
1.	ТМЦ выгружены		Выгрузка ТМЦ из транспортного средства и осмотр упаковки

№	Выход	Объекты	Процесс-потребитель	Исполнитель
1.	ТМЦ пересчитаны по кол-ву мест		A3.3.1.2.10 Сопоставление количества мест с ТСД	Кладовщик

Инструкции по выполнению действия

После полной выгрузки ТМЦ из транспортного средства исполнитель производит пересчет выгруженных грузомест (паллета, единица негабаритной ТМЦ, транспортный короб и пр. единицы, которые могут быть расценены как грузоместо).

Следующее действие

№	Действие	Условие перехода
1.	A3.3.1.2.10 Сопоставление количества мест с ТСД

Исполнители и участники действия

Данное действие выполняется следующими сотрудниками:

№	Тип участия	Организационная единица	Подразделение	Предмет деятельности
1.	выполняет	Кладовщик	Склад

№	Вход	Объекты	Процесс-поставщик	Исполнитель
1.	ТМЦ пересчитаны по кол-ву мест		Пересчет по количеству мест	Кладовщик

№	Выход	Объекты	Процесс-потребитель	Исполнитель
1.	Есть отклонения		Составление внутреннего акта
2.	ТМЦ. Приняты по количеству мест	ТМЦ	Подписание ТСД по количеству мест	Кладовщик
2.	ТМЦ. Приняты по количеству мест	ТМЦ	Сопоставить штрих-код поставщика с данными ИС	Кладовщик

Инструкции по выполнению действия

После пересчета количества грузомест необходимо сверить полученное значение с количеством, указанным в ТОРГ-12 (если поставщиком является российское юридическое лицо) или международной транспортной накладной - CMR - (если поставщик зарубежный и груз перемещался по данному документу) в графе "Количество грузомест".

Если цифры совпадают, исполнитель переходит к шагу "Подписание ТСД по количеству мест".

Если цифры не совпадают необходимо провести повторный пересчет грузомест и сверить результаты еще раз. Если после повторного пересчета цифры не совпадают, исполнитель переходит к шагу "Составление внутреннего акта".

В некоторых случаях количество грузомест может быть указано в упаковочном листе (Packing List), который прилагается к поставке. В этом случае необходимо проверить совпадение данных транспортных документов (ТТН, ТОРГ-12, CMR) и упаковочного листа и потом сверить с полученными фактически грузоместами.

В некоторых случаях поставщик не указывает количество грузомест в товаросопроводительных документах. В этом случае сверка данных не производится. Исполнитель переходит к шагу "Подписание ТСД по количеству грузомест".^[10]

Следующее действие

№	Действие	Условие перехода
1.	Составление внутреннего акта	Есть отклонения
2.	Подписание ТСД по количеству мест	ТМЦ. Приняты по количеству мест

№	Вход	Процесс-поставщик	Исполнитель
1.	Выгрузка остановлена	Остановка выгрузки	Кладовщик
2.	Есть отклонения	Сопоставление количества мест с ТСД	Кладовщик
2.	Есть отклонения	Выгрузка ТМЦ из транспортного средства и осмотр упаковки

№	Выход	Процесс-потребитель	Исполнитель
1.	Акт расхождения при приемке составлен	Информирование менеджера по закупкам об отклонениях при выгрузке	Кладовщик
		A3.3.1.2.16 Подписание ТСД по количеству мест	Кладовщик
		A3.3.1.3.1 Формирование в ИС документов на приемку по количеству и качеству	Оператор склада

Инструкции по выполнению действия

При выявлении любых отклонений в ходе выгрузки (нарушена целостность грузового отсека, нарушены правила загрузки груза, нарушена целостность упаковки, выявлено несовпадение количества грузомест и пр.) обязательно составление акта расхождения при приемке по форме ТОРГ-2 или ТОРГ-3. Для корректного отражения выявленного отклонения в документе существуют отдельные разделы, которые должны быть заполнены максимально подробно.

Следующее действие

№	Действие	Условие перехода
1.	Информирование менеджера по закупкам об отклонениях при выгрузке
2.	Подписание ТСД по количеству мест

Исполнители и участники действия

Данное действие выполняется следующими сотрудниками:

№	Тип участия	Организационная единица	Подразделение	Предмет деятельности
1.	Выполняет	Кладовщик	Склад
2.	д/б информирован о нестандартном завершении	Менеджер по закупкам	Отдел логистики

№	Вход	Объекты	Процесс-поставщик	Исполнитель
1.	Акт расхождения при приемке составлен		Составление внутреннего акта

№	Выход	Объекты	Процесс-потребитель	Исполнитель
1.	Информация об отклонениях		Проверка – кто перевозчик, есть ли страховщик	Менеджер по закупкам

Инструкции по выполнению действия

После приостановки выгрузки и/или начала составления акта о выявленных расхождениях исполнитель должен немедленно уведомить об отклонениях менеджера по закупкам, который отвечает за работу с данным поставщиком и менеджера по транспорту, который организовывал перевозку.

Следующее действие

№	Действие	Условие перехода
1.	Проверка – кто перевозчик, есть ли страховщик

Исполнители и участники действия

Данное действие выполняется следующими сотрудниками:

№	Тип участия	Организационная единица	Подразделение	Предмет деятельности
1.	выполняет	Менеджер по закупкам	Отдел логистики
2.	д/б информирован о выполнении	Кладовщик	Склад

№	Вход	Объекты	Процесс-поставщик	Исполнитель
1.	Информация об отклонениях		Информирование менеджера по закупкам об отклонениях при выгрузке	Кладовщик

№	Выход	Объекты	Процесс-потребитель	Исполнитель
1.	Достаточно внутреннего акта		Подписание ТСД по количеству мест	Кладовщик
2.	Требуется внешний представитель		Вызов представителя перевозчика/страховщика	Менеджер по закупкам

Инструкции по выполнению действия

Исполнитель должен проверить два параметра перевозки:

Чьими силами осуществлялась перевозка.

Если перевозка выполнялась силами стороннего перевозчика, исполнитель должен перейти к шагу "Вызов представителя перевозчика/страховщика".

Если перевозка осуществлялась силами компании необходимо уведомить об этом исполнителя выгрузки на складе, других дополнительных действий не требуется.

Оформлен ли на данный груз договор страхования.

Если груз застрахован, исполнитель должен перейти к шагу "Вызов представителя перевозчика/страховщика".

Если страхование груза не осуществлялось необходимо уведомить об этом исполнителя выгрузки на складе, других дополнительных действий не требуется.^[11]

Следующее действие

№	Действие	Условие перехода
1.	Вызов представителя перевозчика/страховщика	Требуется внешний представитель
2.	Подписание ТСД по количеству мест	Достаточно внутреннего акта

Исполнители и участники действия

Данное действие выполняется следующими сотрудниками:

№	Тип участия	Организационная единица	Подразделение	Предмет деятельности
1.	Выполняет	Менеджер по закупкам	Отдел логистики
2.	д/б информирован о выполнении	Кладовщик	Склад

№	Вход	Объекты	Процесс-поставщик	Исполнитель
1.	Требуется внешний представитель		Проверка – кто перевозчик, есть ли страховщик	Менеджер по закупкам

№	Выход	Объекты	Процесс-потребитель	Исполнитель
1.	Необходим внешний акт		Составление Акта отклонений по внешней форме	Кладовщик

Инструкции по выполнению действия

Если перевозка выполнялась силами стороннего перевозчика исполнитель должен связаться с офисом перевозчика и уведомить лицо, отвечающее за организацию перевозки с их стороны, о выявленных отклонениях. Уведомление должно быть направлено в письменном виде по факсу или в электронном виде письмом в соответствии с договором. Данное действие должно быть зарегистрировано в информационной системе компании с приложением файла письма.

Если на поступающий груз оформлен договор страхования груза, исполнитель должен уведомить страховщика об обнаруженных отклонениях в соответствии с договором страхования.

Данное действие должно быть зарегистрировано в информационной системе компании с приложением файла письма.

После отправки уведомления исполнитель должен согласовать последующие действия (ожидание приезда представителя контрагента или составление акта по внутренней форме компании без представителя).

О согласованной решении исполнитель должен уведомить исполнителя выгрузки на складе и зарегистрировать данные в информационной системе компании.

Следующее действие

№	Действие	Условие перехода
1.	Составление Акта отклонений по внешней форме

Исполнители и участники действия

Данное действие выполняется следующими сотрудниками:

№	Тип участия	Организационная единица	Подразделение	Предмет деятельности
1.	выполняет	Кладовщик	Склад
2.	д/б информирован о выполнении	Менеджер по закупкам	Отдел логистики

№	Вход	Объекты	Процесс-поставщик	Исполнитель
1.	Необходим внешний акт		A3.3.1.2.14 Вызов представителя перевозчика/страховщика	Менеджер по закупкам

№	Выход	Объекты	Процесс-потребитель	Исполнитель
1.			A3.3.1.2.6 Осмотр внешнего состояния транспортного средства и правил загрузки ТС	Кладовщик
2.	Акт расхождения по внешней форме. Оригинал	Акт расхождения при приемке	A3.3.1.2.16 Подписание ТСД по количеству мест	Кладовщик
2.	Акт расхождения по внешней форме. Оригинал	Акт расхождения при приемке

UML диаграмма последовательности представлена на рисунке 2.1.

Рисунок 2.1 UML диаграмма последовательности

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В ходе выполнения курсовой работы были достигнуты все поставленные цели и задачи.

Подробно проанализирована предметная область, а именно деятельность складов. Так же осуществлено описание существующих современных программных средств осуществления моделирования бизнес процессов, реализован сравнительный анализ по параметрам данных программных средств. В результате было принято использовать средство моделирования бизнес процессов Visio от компании Microsoft.

Произведено моделирование процессов, определены: владельцы процесса, выходы и входы процесса; ресурсы процесса

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

Елиферов В.Г., Репин В.В. Бизнес-процессы. Регламентация и управление.-М.:ИНФРА-М, 2009.
Шеер А.-Б. Бизнес-процессы. Основные понятия. Теория. Методы. – М.: Весть-МетаТехнология, 1999.
Андерсен Б. Бизнес-процессы. Инструменты совершенствования. – М.: РИА Стандарты и качество, 2003.
Робсон М., Уллах Ф. Реинжиниринг бизнес-процессов: Практическое руководство. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2003.
Каменнова М.С., Громов А.И., Ферапонтов М.М., Шматалюк А.Е. Моделирование бизнеса. Методология ARIS. – М.: Весть-МетаТехнология, 2001.
Шеер А.-В. Моделирование бизнес-процессов. – М.: Весть-МетаТехнология, 2000.
Хлебников Д., Яцына А., Савушкин Л. Матричная модель предприятия. - www.еxecutive.ru.
Шеер А.В. Моделирование бизнес-процессов: Пер. с англ. - М.: Вестъ-МетаТехнология, 2000. - 205 с.
Портер М. Конкуренция: Пер. с англ. / Под ред. Я.В. Заблоцкого. - М.: Издательский дом "Вильямс", 2001.

Приложение

Состав наборов объектов

№	Набор объектов	Перечень объектов, входящих в состав набора
1.	ТСД	Счет-фактура поставщика
		Товарная накладная (ТОРГ-12)
		ТТН поставщика (1-Т)

ГОСТ Р 6.30-2003 «Унифицированные системы документации. Унифицированная система организационно-распорядительной документации. Требования к оформлению документов» ↑
ГОСТ Р 6.30-2003 «Унифицированные системы документации. Унифицированная система организационно-распорядительной документации. Требования к оформлению документов» ↑
ГОСТ Р 6.30-2003 «Унифицированные системы документации. Унифицированная система организационно-распорядительной документации. Требования к оформлению документов» ↑
ГОСТ Р 6.30-2003 «Унифицированные системы документации. Унифицированная система организационно-распорядительной документации. Требования к оформлению документов» ↑
ГОСТ Р 6.30-2003 «Унифицированные системы документации. Унифицированная система организационно-распорядительной документации. Требования к оформлению документов» ↑
ГОСТ Р 6.30-2003 «Унифицированные системы документации. Унифицированная система организационно-распорядительной документации. Требования к оформлению документов» ↑
ГОСТ Р 6.30-2003 «Унифицированные системы документации. Унифицированная система организационно-распорядительной документации. Требования к оформлению документов» ↑
ГОСТ Р 6.30-2003 «Унифицированные системы документации. Унифицированная система организационно-распорядительной документации. Требования к оформлению документов» ↑
ГОСТ Р 6.30-2003 «Унифицированные системы документации. Унифицированная система организационно-распорядительной документации. Требования к оформлению документов» ↑
ГОСТ Р 6.30-2003 «Унифицированные системы документации. Унифицированная система организационно-распорядительной документации. Требования к оформлению документов» ↑
ГОСТ Р 6.30-2003 «Унифицированные системы документации. Унифицированная система организационно-распорядительной документации. Требования к оформлению документов» ↑