Преподаватель который помогает студентам и школьникам в учёбе.

Разработка регламента выполнения процесса «Складской учет»

Содержание:

Введение

Каждая компания представляет собой сложную систему, внутри которой постоянно протекают различные процессы. Изучение этих процессов организации является неотъемлемой долей практической деятельности компании.

В настоящее время для предприятий, как изготовляющих продукцию на экспорт, так и целиком сориентированных на внутренний рынок, важным условием является надобность свидетельства соответствия своей продукции стандарту качества.

Система менеджмента качества утверждает, что управление предприятием на основе процессного подхода является залогом эффективной работы предприятий. Этим обусловлена актуальность данной курсовой работы, так как чем более результативно и целесообразно построен производственный процесс, тем более качественная и, соответственно, более конкурентоспособная продукция будет выпускаться. А это очень важно, чтобы продукция имела спрос на рынке аналогичной продукции.

Целью выполнения курсовой работы является описание бизнес-процесса, рассмотрение эффективности процесса производства на предприятии, а также разработка регламента бизнес-процесса.

Для достижения этой цели необходимо решить ряд задач:

Изучить процесс, выявить сущность и виды процессов в организации;
Разработать регламент процесса «Складской учет»
Рассмотреть организацию производственного процесса;

Объектом исследования является разработка регламента выполнения процесса «Складской учет»

Предметом исследования являются изучение теоретических аспектов: виды процессов организации.

1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ УПРАВЛЕНИЯ БИЗНЕС-ПРОЦЕССАМИ

1.1. Понятие бизнес – процессов

Процесс - это любая операционная или административная система, которая преобразует ресурсы в желательные результаты. В деловой литературе существует много определений процесса и бизнес-процесса, которые не противоречат, а скорее дополняют друг друга [8] .

Бизнес-процесс представляет собой систему последовательных, целенаправленных и регламентированных видов деятельности, в которой посредством управляющего воздействия и с помощью ресурсов входы процесса преобразуются в выходы, результаты процесса, представляющие ценность для потребителей.^{^[1]}

Бизнес-процесс это ряд определенных, поддающихся измерению задач, выполняемых людьми и системами, которые направлены на достижение заранее запланированного результата. Бизнес процессы имеют следующие важные черты:^{^[2]}

1. Имеют внутренних и внешних пользователей

2. Действуют внутри подразделений компании и между ними, а также между различными организациями

3. Основаны на способе выполнения работ, свойственном той или иной организации.

Бизнес-процессы имеют три главных элемента: место, объект, задача^{^[3]}

Место: где происходят процессы.

Объекты: процессы являются результатом действий с объектами. Объекты могут быть физическими и информационными.

Задачи: производимая работа с целью воздействия на объекты.

1.2. Моделирование бизнес-процессов

Бизнес-процесс – это логичный, последовательный, взаимосвязанный набор мероприятий, который потребляет ресурсы, создаёт ценность и выдаёт результат. В международном стандарте ISO 9000:2000 принят термин "процесс", однако в настоящее время эти термины можно считать синонимами. Моделирование бизнес-процессов – это эффективное средство поиска путей оптимизации деятельности компании, позволяющее определить, как компания работает в целом и как организована деятельность на каждом рабочем месте. Под методологией (нотацией) создания модели (описания) бизнес-процесса понимается совокупность способов, при помощи которых объекты реального мира и связи между ними представляются в виде модели. Для каждого объекта и связей характерны ряд параметров, или атрибутов, отражающих опредёленные характеристики реального объекта (номер объекта, название, описание, длительность выполнения (для функций), стоимость и др.).^[4]

Описание бизнес-процессов проводится с целью их дальнейшего анализа и реорганизации.^[5] Целью реорганизации может быть внедрение информационной системы, сокращение затрат, повышение качества обслуживания клиентов, создание должностных и рабочих инструкций и т.п., а детальное описание процессов само по себе не представляет ценности.^[6] Реинжиниринг бизнес-процессов (англ. Business process reengineering) - это фундаментальное переосмысление и радикальное перепроектирование бизнес-процессов для достижения максимальной эффективности производственно-хозяйственной и финансово-экономической деятельности, оформленное соответствующими организационно-распорядительными и нормативными документами. ^[7]Бизнес-инжиниринг состоит из моделирования бизнес-процессов (разработка модели "как есть", её анализ, разработка модели "как надо") и разработки и реализации плана перехода к состоянию "как надо".^[8]

Основу многих современных методологий моделирования бизнес-процессов составили методология SADT (Structured Analysis and Design Technique – метод структурного анализа и проектирования), семейство стандартов IDEF (Icam DEFinition, где Icam - это Integrated Computer-Aided Manufacturing) и алгоритмические языки. Основные типы методологий моделирования и анализа бизнес-процессов:^[9]

моделирование бизнес-процессов (Business Process Modeling). Наиболее широко используемая методология описания бизнес-процессов – стандарт IDEF0. Модели в нотации IDEF0 предназначены для высокоуровневого описания бизнеса компании в функциональном аспекте;
описание потоков работ (Work Flow Modeling). Стандарт IDEF3 предназначен для описания рабочих процессов и близок к алгоритмическим методам построения блок-схем;
описание потоков данных (Data Flow Modeling). Нотация DFD (Data Flow Diagramming), позволяет отразить последовательность работ, выполняемых по ходу процесса, и потоки информации, циркулирующие между этими работами;
прочие методологии.^[10]

По отношению к получению добавленной ценности продукта или услуги можно выделить следующие классы процессов:

основные бизнес-процессы (например маркетинг, производство, поставки и сервисное обслуживание продукции);
обеспечивающие бизнес-процессы не добавляют ценность продукта, но увеличивают его стоимость (например финансовое обеспечение деятельности, обеспечение кадрами, юридическое обеспечение, администрирование, обеспечение безопасности, поставка комплектующих материалов, ремонт и техническое обслуживание и т.д.).^[11]

1.3 Этапы разработки регламента процесса

Границы этапа: от принятия решения о необходимости улучшить процесс за счет его регламентации до момента готовности проекта регламента (или нескольких нормативно-методических документов по процессу).^[12]

Работа по регламентации процессов может инициироваться в компаниях в различных ситуациях. Как правило, отдельная проектная группа или команда разрабатывает и согласовывает регламенты. Часто эту работу поручают специалистам из отдела развития, менеджмента качества и т.п. Иногда в компанию привлекают внешних консультантов. Общим для всех этих случаев является то, что руководители не выполняют работу по регламентации сами, а поручают ее кому-то из специалистов или консультантов. ^[13]Фактически, это означает, что руководство не принимает участия в работе по анализу процессов и поиску путей повышения его эффективности!^[14]

По итогам работы получается проект регламента процесса, но при этом часто бывает, что:

процесс описан в регламенте не полно (т.е. по нему невозможно работать), в частности: технология описана фрагментарно, требования к ресурсам не выявлены и не установлены, управление процессом описано формально и т.п. (см. рис. 1);
представленные в регламенте изменения процесса (по отношению к существующему состоянию) не обоснованы в достаточной степени;
цели реорганизации процесса не достигнуты (пока даже на бумаге) и планируемый прирост эффективности, предопределяемый разработанным регламентом, вызывает сомнения.^[15]

Представленная ситуация схематично показана на рис. 1. Видно, что разработанный проект регламента нельзя использовать для практической реорганизации процесса, если мы хотим что-то реально изменить.^[16]

Рис. 1. Проблемы при создании регламента процесса

2. РАЗРАБОТКА РЕГЛАМЕНТА ВЫПОЛНЕНИЯ ПРОЦЕССА «СКЛАДСКОЙ УЧЕТ»

2.1 Общие положения^[17]

Настоящий документ является регламентом выполнения процесса «Складской учет» и разработан в целях:

Формирования единых правил и требований к выполнению процесса.
Установления ответственности за результат процесса.
Унификации и стандартизации документооборота.

2.2 Содержание деятельности

Содержанием деятельности по процедуре «Складской учет» является проверка правильности оформления документов и приемка товаров от поставщиков.

2.3 Цели процесса

Выполнение процесса «Складской учет» направлено на достижение следующих целей компании:

Соблюдение нормативов по времени поставок;
Выявление нарушений правил транспортировки товаров до приемки.

2.4 Начало процесса

Настоящий процесс начинается при наличии следующих условий:

№	Вход	Объекты	Поставщик
№	Вход	Объекты	Процесс	Функция/ Объект внешней среды	Исполнитель
1.	Поставка	ТМЦ	Выполнение процесса перевозки	Прибытие на транспортную базу	Поставщик

2.5 Результаты выполнения процесса^[18]

Результат настоящего процесса должен быть следующий:

№	Выход	Объекты	Потребитель
№	Выход	Объекты	Процесс	Функция/ Объект внешней среды	Исполнитель
1.	Акт расхождения по внешней форме.	Акт расхождения при приемке		{Туннель}
2.	Акт расхождения при приемке	Акт расхождения при приемке	Приемка поступивших ТМЦ по качеству	Формирование в ИС документов на приемку по количеству и качеству	Оператор склада
3.	ТМЦ Приняты по количеству мест	ТМЦ	Идентифицировать и пересчитать каждую товарную позиции	Сопоставить штрих-код поставщика с данными ИС	Кладовщик
4.	ТСД. Подписаны и переданы перевозчику	ТСД		Перевозчик
5.	ТСД. Подписаны по количеству мест	ТСД	Приемка поступивших ТМЦ по качеству	Формирование в ИС документов на приемку по количеству и качеству	Оператор склада

2.6 Требования к срокам выполнения процесса

Начало незамедлительно при прибытии транспортного средства, выполнение в течение рабочего дня прибытия.

2.7 Ресурсы процесса. Владелец

Владельцем процесса является:

№	Должность	Подразделение	Предмет деятельности
1.	Начальник склада	Склад

2.8 Ресурсы процесса. Исполнители

Основными исполнителями процесса являются:

№	Организационная единица	Подразделение	Предмет деятельности
1.	Кладовщик	Склад

2.9 Сотрудники, принимающие участие в выполнении процесса

Основными участниками процесса являются:

№	Тип участия	Организационная единица	Подразделение	Предмет деятельности
1.	д/б информирован о нестандартном завершении	Менеджер по закупкам	Отдел логистики

2.10 Документы, необходимые при выполнении процесса

Процесс «Складской учет» должен выполняться в соответствии со следующей нормативной документацией:^[19]

Требования к приемке товаров;
Требования к обеспечению сохранности ТМЦ при перевозке;
Требования к оформлению комплекта ТСД.

3. СХЕМА ПРОЦЕССА

Рис. 2. Схема процесса

4. ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ВЫПОЛНЕНИЯ ПРОЦЕССА^[20]

Получение ТСД сотрудником склада.

Данное действие выполняется следующими сотрудниками:

№	Тип участия	Организационная единица	Подразделение	Предмет деятельности
1.	выполняет	Кладовщик	Склад

Исполнители настоящего действия получают и изменяют следующие ресурсы, поступающие в их распоряжение от исполнителя процесса-поставщика:

№	Вход	Объекты	Процесс-поставщик	Исполнитель
1.	Рейс. Спланирован	Рейс	Завершение формирования рейсов	Менеджер по транспорту
2.	ТСД. На поступление	ТСД	Прибытие на транспортную базу	Экспедитор

Результатом выполнения действий исполнителя настоящего действия являются следующие ресурсы, которые исполнители передают в следующее действие для преобразования:

№	Выход	Объекты	Процесс-потребитель	Исполнитель
1.	ТСД, Получены на складе		Проверка правильности пакета ТСД	Кладовщик

Инструкции по выполнению действия

При подаче транспортного средства под разгрузку, до вскрытия грузового отсека ответственный сотрудник должен получить от водителя (экспедитора) комплект оригиналов товаросопроводительных документов.

Следующее действие

№	Действие	Условие перехода
1.	Проверка правильности пакета ТСД

Исполнители и участники действия

Данное действие выполняется следующими сотрудниками:

№	Тип участия	Организационная единица	Подразделение	Предмет деятельности
1.	выполняет	Кладовщик	Склад

Исполнители настоящего действия получают и изменяют следующие ресурсы, поступающие в их распоряжение от исполнителя процесса-поставщика:^[21]

№	Вход	Объекты	Процесс-поставщик	Исполнитель
1.	Требования к оформлению комплекта ТСД	Требования к оформлению комплекта ТСД	Разработка правил и регламентов	Начальник отдела логистики
2.	ТСД, Получены на складе		Получение ТСД сотрудником склада	Кладовщик

№	Выход	Объекты	Процесс-потребитель	Исполнитель
1.	ТСД. Получатель - некорректен		Отказ в выгрузке	Кладовщик
2.	ТСД. Получатель корректен		Проверка наличия плановой приемки по данному поступлению	Кладовщик

Инструкции по выполнению действия

Исполнитель должен проверить правильность оформления товаросопроводительных документов в соответствии с регламентом "Требования к оформлению ТСД"^[22].

Если пакет ТСД оформлен в соответствии с регламентированными требованиями и в поле "Получатель" правильно указано наименование организации-получателя ТМЦ, исполнитель может перейти к шагу "Проверка плановости прихода".
Если пакет ТСД не соответствует требованиям и\или неправильно указан получатель ТМЦ необходимо перейти к шагу "Отказ в выгрузке"

Следующее действие

№	Действие	Условие перехода
11	Проверка наличия плановой приемки по данному поступлению	ТСД. Получатель корректен
22	Отказ в выгрузке	ТСД. Получатель - некорректен

Исполнители и участники действия

Данное действие выполняется следующими сотрудниками:

№	Тип участия	Организационная единица	Подразделение	Предмет деятельности
1.	выполняет	Кладовщик	Склад

Исполнители настоящего действия получают и изменяют следующие ресурсы, поступающие в их распоряжение от исполнителя процесса-поставщика:^[23]

№	Вход	Объекты	Процесс-поставщик	Исполнитель
1.	Подтверждение необходимости получено		Уточнение разрешения на выгрузку и получение ТМЦ у менеджера по закупкам	Кладовщик Менеджер по закупкам
2.	ТСД. Получатель корректен		Проверка правильности пакета ТСД	Кладовщик

№

Вход

Объекты

Процесс-поставщик

Исполнитель

Подтверждение необходимости получено

Уточнение разрешения на выгрузку и получение ТМЦ у менеджера по закупкам

Кладовщик

Менеджер по закупкам

ТСД. Получатель корректен

Проверка правильности пакета ТСД

Кладовщик

№	Выход	Объекты	Процесс-потребитель	Исполнитель
1.	План Пост. Есть в ИС		Осмотр внешнего состояния транспортного средства и правил загрузки ТС	Кладовщик
2.	План Пост. Отсутствует		Уточнение разрешения на выгрузку и получение ТМЦ у менеджера по закупкам	Кладовщик Менеджер по закупкам

№

Выход

Объекты

Процесс-потребитель

Исполнитель

План Пост. Есть в ИС

Осмотр внешнего состояния транспортного средства и правил загрузки ТС

Кладовщик

План Пост. Отсутствует

Уточнение разрешения на выгрузку и получение ТМЦ у менеджера по закупкам

Кладовщик

Менеджер по закупкам

Инструкции по выполнению действия

В случае, если ТСД оформлены в соответствии с требованиями, исполнитель должен проверить наличие документа планирования поступления ТМЦ от данного поставщика. Для этого необходимо найти в базе данных электронный или бумажный документ, в котором отражаются плановые данные приемки (см. название объекта данных и инструкции пользователя).^[24]

Если в базе данных присутствует документ, который однозначно указывает на поставщика и номенклатуру ТМЦ, которую планировалось принять на склад, исполнитель переходит к шагу "Осмотр транспортного средства"
Если исполнитель не находит в базе данных (журнале плановых поступлений) документ планирования поступления ТМЦ от данного поставщика, он переходит к шагу "Уточнение разрешения на выгрузку и получение ТМЦ у менеджера по закупкам"^[25]

Следующее действие

№	Действие	Условие перехода
1.	Уточнение разрешения на выгрузку и получение ТМЦ у менеджера по закупкам	План Пост. Отсутствует
2.	Осмотр внешнего состояния транспортного средства и правил загрузки ТС	План Пост. Есть в ИС

Уточнение разрешения на выгрузку и получение ТМЦ у менеджера по закупкам

Исполнители и участники действия

Данное действие выполняется следующими сотрудниками:

№

Тип участия

Организационная единица

Подразделение

Предмет деятельности

выполняет

Кладовщик

Склад

Менеджер по закупкам

Отдел логистики

№	Вход	Объекты	Процесс-поставщик	Исполнитель
1.	План Пост. Отсутствует		A3.3.1.2.3 Проверка наличия плановой приемки по данному поступлению	Кладовщик

Результатом выполнения действий исполнителя настоящего действия являются следующие ресурсы, которые исполнители передают в следующее действие для преобразования:^[26]

№	Выход	Объекты	Процесс-потребитель	Исполнитель
1.	Подтверждение необходимости получено		Проверка наличия плановой приемки по данному поступлению	Кладовщик
2.	Потребность в грузе не подтверждена		Отказ в выгрузке	Кладовщик

Инструкции по выполнению действия

В случае отсутствия документа планирования приемки, доставку товаров которого организовал менеджер по транспорту или поставщик ( в том числе импортного поставщика) исполнитель уведомляет об этом по электронной почте менеджера по закупкам, ответственного за данную поставку.

Менеджер по закупкам должен в течение 1 часа сообщить сотруднику склада решение о дальнейших действиях по электронной почте. Если менеджер по закупкам принимает решение о приемке ТМЦ на склад компании, он должен оформить дополнительный документ планового поступления и отдельно уведомить об этом решении сотрудника склада, указав номер вновь созданного документа.

Если данное транспортное средство прибыло на склад компании ошибочно, исполнитель, получив данную информацию от менеджера по закупкам, переходит к шагу "Отказ в выгрузке".
Если исполнитель получает от менеджера по закупкам разрешение на приемку ТМЦ, то он возвращается к шагу "Проверка плановости прихода"

Следующее действие

№	Действие	Условие перехода
1.	Проверка наличия плановой приемки по данному поступлению	Подтверждение необходимости получено
2.	Отказ в выгрузке	Потребность в грузе не подтверждена

Исполнители и участники действия

Данное действие выполняется следующими сотрудниками:

№	Тип участия	Организационная единица	Подразделение	Предмет деятельности
1.	выполняет	Кладовщик	Склад

№	Вход	Объекты	Процесс-поставщик	Исполнитель
1.	Потребность в грузе не подтверждена		Уточнение разрешения на выгрузку и получение ТМЦ у менеджера по закупкам	Кладовщик Менеджер по закупкам
2.	ТСД. Получатель - некорректен		Проверка правильности пакета ТСД	Кладовщик

№

Вход

Объекты

Процесс-поставщик

Исполнитель

Потребность в грузе не подтверждена

Уточнение разрешения на выгрузку и получение ТМЦ у менеджера по закупкам

Кладовщик

Менеджер по закупкам

ТСД. Получатель - некорректен

Проверка правильности пакета ТСД

Кладовщик

Инструкции по выполнению действия

В случае, если в товаросопроводительных документах в качестве получателя указано название, которое не имеет отношения к компании, или менеджер по закупкам запрещает приемку непланового поступления ТМЦ, исполнитель передает эту информацию водителю (экспедитору). В этом случае выполнение вскрытия грузового отсека и выгрузка ТМЦ категорически запрещены.

Водитель (экспедитор) должен отогнать транспортное средство от ворот склада.

Исполнители и участники действия

Данное действие выполняется следующими сотрудниками:

№	Тип участия	Организационная единица	Подразделение	Предмет деятельности
1.	выполняет	Кладовщик	Склад

№	Вход	Объекты	Процесс-поставщик	Исполнитель
1.			Составление Акта отклонений по внешней форме	Кладовщик
2.	План Пост. Есть в ИС		Проверка наличия плановой приемки по данному поступлению	Кладовщик
3.	Требования по сохранности ТМЦ	Требования к обеспечению сохранности ТМЦ при перевозке	Разработка правил и регламентов	Начальник отдела логистики

№	Выход	Объекты	Процесс-потребитель	Исполнитель
1.	Есть отклонения		Остановка выгрузки	Кладовщик
2.	Нет повреждений. Выгрузка разрешена		Выгрузка ТМЦ из транспортного средства и осмотр упаковки

Инструкции по выполнению действия

Исполнители процесса осуществляют осмотр транспортного средства на соответствие документу «Требования к обеспечению сохранности ТМЦ при доставке»: отсутствие механических повреждений, следов вскрытия кузова (тента); целостность пломбы; сверить номер пломбы с номером пломбы, указанном в ТТН.

В случае обнаружения несоответствия исполнители переходят к шагу "Остановка выгрузки" и последующим действиям.
В случае отсутствия расхождений с требованиями документа по результатам внешнего осмотра исполнители вскрывают транспортное средство. Снятая пломба хранится до окончания процесса выгрузки и только после этого утилизуется.

Исполнители осуществляют проверку правильности загрузки поставщиком товара в транспортное средство: отсутствие смещений на сторону паллет и пр. нарушений, приведших к повреждению упаковки или товара.^[27]

В случае обнаружения несоответствия исполнители переходят к шагу "Остановка выгрузки" и последующим действиям.
В случае отсутствия расхождений исполнитель переходит шагу "Выгрузка ТМЦ" и последующим действиям.

Следующее действие

№	Действие	Условие перехода
1.	A3.3.1.2.7 Остановка выгрузки	Есть отклонения
2.	A3.3.1.2.8 Выгрузка ТМЦ из транспортного средства и осмотр упаковки	Нет повреждений. Выгрузка разрешена

Исполнители и участники действия

Данное действие выполняется следующими сотрудниками:

№	Тип участия	Организационная единица	Подразделение	Предмет деятельности
1.	выполняет	Кладовщик	Склад

№	Вход	Объекты	Процесс-поставщик	Исполнитель
1.	Есть отклонения		Осмотр внешнего состояния транспортного средства и правил загрузки ТС	Кладовщик

№	Выход	Объекты	Процесс-потребитель	Исполнитель
1.	Выгрузка остановлена		Составление внутреннего акта

Инструкции по выполнению действия

В случае, если при осмотре транспортного средства выявлены несоответствия требованиям по обеспечению сохранности груза при перевозке (нарушение сохранности пломбы, поставщик нарушил правила размещения груза в грузовом отсеке, прочие повреждения упаковки - намокание и пр.), дальнейшие операции по выгрузке должны быть приостановлены.

Все выявленные нарушения фотографируются. Исполнитель переходит к выполнению шага "Составление внутреннего акта"

Следующее действие

№	Действие	Условие перехода
1.	Составление внутреннего акта

№	Вход	Объекты	Процесс-поставщик	Исполнитель
1.	Нет повреждений. Выгрузка разрешена		Осмотр внешнего состояния транспортного средства и правил загрузки ТС	Кладовщик

№	Выход	Объекты	Процесс-потребитель	Исполнитель
1.	Есть отклонения		Составление внутреннего акта
2.	ТМЦ выгружены		Пересчет по количеству мест	Кладовщик

Инструкции по выполнению действия

В случае поступления паллетированного или негабаритного товара операцию выгрузки выполняет группа сотрудников в составе кладовщика и водителя погрузчика.

Кладовщик осуществляет перемещение паллет к открытой части транспортного средства.
Водитель погрузчика перемещает паллету или негабарит из транспортного средства на рампу или в зону приемки на складе.

В случае поступления непаллетированного товара (погруженного в транспортное средство валом) операцию выгрузки выполняет группа сотрудников в составе одного или нескольких кладовщиков (в зависимости от объема поступления и требований по срочности выгрузки).

Кладовщики осуществляют выгрузку товаров из транспортного средства.
Кладовщики размещают выгруженные транспортные короба на подготовленные паллеты, одновременно по возможности сортируя их по наименованиям.
Кладовщики осуществляют контроль целостности транспортной упаковки при выполнении операции выгрузки.

В случае выявления нарушения целостности упаковки паллета с повреждениями размещается отдельно от целых для проведения дополнительной проверки качества товара в присутствии водителя (экспедитора). В случае обнаружения нарушения целостности упаковки ТМЦ после завершения операции выгрузки исполнитель переходит к шагу "Составление внутреннего акта".^[28]

Следующее действие

№	Действие	Условие перехода
1.	Пересчет по количеству мест	ТМЦ выгружены
2.	Составление внутреннего акта	Есть отклонения

Исполнители и участники действия

Данное действие выполняется следующими сотрудниками:

№	Тип участия	Организационная единица	Подразделение	Предмет деятельности
1.	Выполняет	Кладовщик	Склад

№	Вход	Объекты	Процесс-поставщик	Исполнитель
1.	ТМЦ выгружены		Выгрузка ТМЦ из транспортного средства и осмотр упаковки

№	Выход	Объекты	Процесс-потребитель	Исполнитель
1.	ТМЦ пересчитаны по кол-ву мест		A3.3.1.2.10 Сопоставление количества мест с ТСД	Кладовщик

Инструкции по выполнению действия

После полной выгрузки ТМЦ из транспортного средства исполнитель производит пересчет выгруженных грузомест (паллета, единица негабаритной ТМЦ, транспортный короб и пр. единицы, которые могут быть расценены как грузоместо).

Следующее действие

№	Действие	Условие перехода
1.	A3.3.1.2.10 Сопоставление количества мест с ТСД

Исполнители и участники действия

Данное действие выполняется следующими сотрудниками:

№	Тип участия	Организационная единица	Подразделение	Предмет деятельности
1.	выполняет	Кладовщик	Склад

№	Вход	Объекты	Процесс-поставщик	Исполнитель
1.	ТМЦ пересчитаны по кол-ву мест		Пересчет по количеству мест	Кладовщик

№	Выход	Объекты	Процесс-потребитель	Исполнитель
1.	Есть отклонения		Составление внутреннего акта
2.	ТМЦ. Приняты по количеству мест	ТМЦ	Подписание ТСД по количеству мест	Кладовщик
2.	ТМЦ. Приняты по количеству мест	ТМЦ	Сопоставить штрих-код поставщика с данными ИС	Кладовщик

Инструкции по выполнению действия

После пересчета количества грузомест необходимо сверить колученное значение с количеством, указанным в ТОРГ-12 (если поставщиком является российское юридическое лицо) или международной транспортной накладной - CMR - (если поставщик зарубежный и груз перемещался по данному документу) в графе "Количество грузомест".

Если цифры совпадают, исполнитель переходит к шагу "Подписание ТСД по количеству мест".

Если цифры не совпадают необходимо провести повторный пересчет грузомест и сверить результаты еще раз. Если после повторного пересчета цифры не совпадают, исполнитель переходит к шагу "Составление внутреннего акта".

В некоторых случаях количество грузомест может быть указано в упаковочном листе (Packing List), который прилагается к поставке. В этом случае необходимо проверить совпадение данных транспортных документов (ТТН, ТОРГ-12, CMR) и упаковочного листа и потом сверить с полученными фактически грузоместами.

В некоторых случаях поставщик не указывает количество грузомест в товаросопроводительных документах. В этом случае сверка данных не производится. Исполнитель переходит к шагу "Подписание ТСД по количеству грузомест".^[29]

Следующее действие

№	Действие	Условие перехода
1.	Составление внутреннего акта	Есть отклонения
2.	Подписание ТСД по количеству мест	ТМЦ. Приняты по количеству мест

№	Вход	Процесс-поставщик	Исполнитель
1.	Выгрузка остановлена	Остановка выгрузки	Кладовщик
2.	Есть отклонения	Сопоставление количества мест с ТСД	Кладовщик
2.	Есть отклонения	Выгрузка ТМЦ из транспортного средства и осмотр упаковки

№	Выход	Процесс-потребитель	Исполнитель
1.	Акт расхождения при приемке составлен	Информирование менеджера по закупкам об отклонениях при выгрузке	Кладовщик
		A3.3.1.2.16 Подписание ТСД по количеству мест	Кладовщик
		A3.3.1.3.1 Формирование в ИС документов на приемку по количеству и качеству	Оператор склада

Инструкции по выполнению действия

При выявлении любых отклонений в ходе выгрузки (нарушена целостность грузового отсека, нарушены правила загрузки груза, нарушена целостность упаковки, выявлено несовпадение количества грузомест и пр.) обязательно составление акта расхождения при приемке по форме ТОРГ-2 или ТОРГ-3. Для корректного отражения выявленного отклонения в документе существуют отдельные разделы, которые должны быть заполнены максимально подробно.

Следующее действие

№	Действие	Условие перехода
1.	Информирование менеджера по закупкам об отклонениях при выгрузке
2.	Подписание ТСД по количеству мест

Исполнители и участники действия

Данное действие выполняется следующими сотрудниками:

№	Тип участия	Организационная единица	Подразделение	Предмет деятельности
1.	Выполняет	Кладовщик	Склад
2.	д/б информирован о нестандартном завершении	Менеджер по закупкам	Отдел логистики

№	Вход	Объекты	Процесс-поставщик	Исполнитель
1.	Акт расхождения при приемке составлен		Составление внутреннего акта

№	Выход	Объекты	Процесс-потребитель	Исполнитель
1.	Информация об отклонениях		Проверка – кто перевозчик, есть ли страховщик	Менеджер по закупкам

Инструкции по выполнению действия

После приостановки выгрузки и/или начала составления акта о выявленных расхождениях исполнитель должен немедленно уведомить об отклонениях менеджера по закупкам, который отвечает за работу с данным поставщиком и менеджера по транспорту, который организовывал перевозку.

Следующее действие

№	Действие	Условие перехода
1.	Проверка – кто перевозчик, есть ли страховщик

Исполнители и участники действия

Данное действие выполняется следующими сотрудниками:

№	Тип участия	Организационная единица	Подразделение	Предмет деятельности
1.	выполняет	Менеджер по закупкам	Отдел логистики
2.	д/б информирован о выполнении	Кладовщик	Склад

№	Вход	Объекты	Процесс-поставщик	Исполнитель
1.	Информация об отклонениях		Информирование менеджера по закупкам об отклонениях при выгрузке	Кладовщик

№	Выход	Объекты	Процесс-потребитель	Исполнитель
1.	Достаточно внутреннего акта		Подписание ТСД по количеству мест	Кладовщик
2.	Требуется внешний представитель		Вызов представителя перевозчика/страховщика	Менеджер по закупкам

Инструкции по выполнению действия

Исполнитель должен проверить два параметра перевозки:

Чьими силами осуществлялась перевозка.

Если перевозка выполнялась силами стороннего перевозчика, исполнитель должен перейти к шагу "Вызов представителя перевозчика/страховщика".

Если перевозка осуществлялась силами компании необходимо уведомить об этом исполнителя выгрузки на складе, других дополнительных действий не требуется.

Оформлен ли на данный груз договор страхования.

Если груз застрахован, исполнитель должен перейти к шагу "Вызов представителя перевозчика/страховщика".

Если страхование груза не осуществлялось необходимо уведомить об этом исполнителя выгрузки на складе, других дополнительных действий не требуется.^[30]

Следующее действие

№	Действие	Условие перехода
1.	Вызов представителя перевозчика/страховщика	Требуется внешний представитель
2.	Подписание ТСД по количеству мест	Достаточно внутреннего акта

Исполнители и участники действия

Данное действие выполняется следующими сотрудниками:

№	Тип участия	Организационная единица	Подразделение	Предмет деятельности
1.	Выполняет	Менеджер по закупкам	Отдел логистики
2.	д/б информирован о выполнении	Кладовщик	Склад

№	Вход	Объекты	Процесс-поставщик	Исполнитель
1.	Требуется внешний представитель		Проверка – кто перевозчик, есть ли страховщик	Менеджер по закупкам

№	Выход	Объекты	Процесс-потребитель	Исполнитель
1.	Необходим внешний акт		Составление Акта отклонений по внешней форме	Кладовщик

Инструкции по выполнению действия

Если перевозка выполнялась силами стороннего перевозчика исполнитель должен связаться с офисом перевозчика и уведомить лицо, отвечающее за организацию перевозки с их стороны, о выявленных отклонениях. Уведомление должно быть направлено в письменном виде по факсу или в электронном виде письмом в соответствии с договором. Данное действие должно быть зарегистрировано в информационной системе компании с приложением файла письма.

Если на поступающий груз оформлен договор страхования груза, исполнитель должен уведомить страховщика об обнаруженных отклонениях в соответствии с договором страхования.

Данное действие должно быть зарегистрировано в информационной системе компании с приложением файла письма.

После отправки уведомления исполнитель должен согласовать последующие действия (ожидание приезда представителя контрагента или составление акта по внутренней форме компании без представителя).

О согласованной решении исполнитель должен уведомить исполнителя выгрузки на складе и зарегистрировать данные в информационной системе компании.

Следующее действие

№	Действие	Условие перехода
1.	Составление Акта отклонений по внешней форме

Исполнители и участники действия

Данное действие выполняется следующими сотрудниками:

№	Тип участия	Организационная единица	Подразделение	Предмет деятельности
1.	выполняет	Кладовщик	Склад
2.	д/б информирован о выполнении	Менеджер по закупкам	Отдел логистики

№	Вход	Объекты	Процесс-поставщик	Исполнитель
1.	Необходим внешний акт		A3.3.1.2.14 Вызов представителя перевозчика/страховщика	Менеджер по закупкам

№	Выход	Объекты	Процесс-потребитель	Исполнитель
1.			A3.3.1.2.6 Осмотр внешнего состояния транспортного средства и правил загрузки ТС	Кладовщик
2.	Акт расхождения по внешней форме. Оригинал	Акт расхождения при приемке	A3.3.1.2.16 Подписание ТСД по количеству мест	Кладовщик
2.	Акт расхождения по внешней форме. Оригинал	Акт расхождения при приемке

5. ПОКАЗАТЕЛИ

Для оценки результатов выполнения процесса используются следующие показатели:

№	Показатель	Единица измерения	Целевое значение	Целевая дата
1.	Количество нарушений упаковки ТМЦ, выявленное при приемке по качеству
2.	Количество отклонений по продолжительности выгрузки

Список литературы

Елиферов В.Г., Репин В.В. Бизнес-процессы. Регламентация и управление.-М.:ИНФРА-М, 2009.
Шеер А.-Б. Бизнес-процессы. Основные понятия. Теория. Методы. – М.: Весть-МетаТехнология, 1999.
Андерсен Б. Бизнес-процессы. Инструменты совершенствования. – М.: РИА Стандарты и качество, 2003.
Робсон М., Уллах Ф. Реинжиниринг бизнес-процессов: Практическое руководство. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2003.
Каменнова М.С., Громов А.И., Ферапонтов М.М., Шматалюк А.Е. Моделирование бизнеса. Методология ARIS. – М.: Весть-МетаТехнология, 2001.
Шеер А.-В. Моделирование бизнес-процессов. – М.: Весть-МетаТехнология, 2000.
Хлебников Д., Яцына А., Савушкин Л. Матричная модель предприятия. - www.еxecutive.ru.
Шеер А.В. Моделирование бизнес-процессов: Пер. с англ. - М.: Вестъ-МетаТехнология, 2000. - 205 с.
Портер М. Конкуренция: Пер. с англ. / Под ред. Я.В. Заблоцкого. - М.: Издательский дом "Вильямс", 2001.

Приложение

Состав наборов объектов

№	Набор объектов	Перечень объектов, входящих в состав набора
1.	ТСД	Счет-фактура поставщика
		Товарная накладная (ТОРГ-12)
		ТТН поставщика (1-Т)

В.Г. Елиферов, В.В. Репин. Бизнес-процессы. Регламентация и управление.-М.:ИНФРА-М, 2009.

↑
Андерсен Б. Бизнес-процессы. Инструменты совершенствования. – М.: РИА Стандарты и качество, 2003.

↑
1. Портер М. Конкуренция: Пер. с англ. / Под ред. Я.В. Заблоцкого. - М.: Издательский дом "Вильямс", 2001.
↑
Шеер А.-В. Моделирование бизнес-процессов. – М.: Весть-МетаТехнология, 2000.

↑
1. Портер М. Конкуренция: Пер. с англ. / Под ред. Я.В. Заблоцкого. - М.: Издательский дом "Вильямс", 2001.
↑
1. Хлебников Д., Яцына А., Савушкин Л. Матричная модель предприятия. - www.еxecutive.ru.
↑
В.Г. Елиферов, В.В. Репин. Бизнес-процессы. Регламентация и управление.-М.:ИНФРА-М, 2009.

↑
Робсон М., Уллах Ф. Реинжиниринг бизнес-процессов: Практическое руководство. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2003.

↑
Каменнова М.С., Громов А.И., Ферапонтов М.М., Шматалюк А.Е. Моделирование бизнеса. Методология ARIS. – М.: Весть-МетаТехнология, 2001.

↑
1. Портер М. Конкуренция: Пер. с англ. / Под ред. Я.В. Заблоцкого. - М.: Издательский дом "Вильямс", 2001.
↑
1. Портер М. Конкуренция: Пер. с англ. / Под ред. Я.В. Заблоцкого. - М.: Издательский дом "Вильямс", 2001.
↑
В.Г. Елиферов, В.В. Репин. Бизнес-процессы. Регламентация и управление.-М.:ИНФРА-М, 2009.

↑
1. Хлебников Д., Яцына А., Савушкин Л. Матричная модель предприятия. - www.еxecutive.ru.
↑
Андерсен Б. Бизнес-процессы. Инструменты совершенствования. – М.: РИА Стандарты и качество, 2003.

↑
1. Портер М. Конкуренция: Пер. с англ. / Под ред. Я.В. Заблоцкого. - М.: Издательский дом "Вильямс", 2001.
↑
Каменнова М.С., Громов А.И., Ферапонтов М.М., Шматалюк А.Е. Моделирование бизнеса. Методология ARIS. – М.: Весть-МетаТехнология, 2001.

↑
ГОСТ Р 6.30-2003 «Унифицированные системы документации. Унифицированная система организационно-распорядительной документации. Требования к оформлению документов» ↑
ГОСТ Р 6.30-2003 «Унифицированные системы документации. Унифицированная система организационно-распорядительной документации. Требования к оформлению документов» ↑
ГОСТ Р 6.30-2003 «Унифицированные системы документации. Унифицированная система организационно-распорядительной документации. Требования к оформлению документов» ↑
ГОСТ Р 6.30-2003 «Унифицированные системы документации. Унифицированная система организационно-распорядительной документации. Требования к оформлению документов» ↑
ГОСТ Р 6.30-2003 «Унифицированные системы документации. Унифицированная система организационно-распорядительной документации. Требования к оформлению документов» ↑
ГОСТ Р 6.30-2003 «Унифицированные системы документации. Унифицированная система организационно-распорядительной документации. Требования к оформлению документов» ↑
ГОСТ Р 6.30-2003 «Унифицированные системы документации. Унифицированная система организационно-распорядительной документации. Требования к оформлению документов» ↑
ГОСТ Р 6.30-2003 «Унифицированные системы документации. Унифицированная система организационно-распорядительной документации. Требования к оформлению документов» ↑
ГОСТ Р 6.30-2003 «Унифицированные системы документации. Унифицированная система организационно-распорядительной документации. Требования к оформлению документов» ↑
ГОСТ Р 6.30-2003 «Унифицированные системы документации. Унифицированная система организационно-распорядительной документации. Требования к оформлению документов» ↑
ГОСТ Р 6.30-2003 «Унифицированные системы документации. Унифицированная система организационно-распорядительной документации. Требования к оформлению документов» ↑
ГОСТ Р 6.30-2003 «Унифицированные системы документации. Унифицированная система организационно-распорядительной документации. Требования к оформлению документов» ↑
ГОСТ Р 6.30-2003 «Унифицированные системы документации. Унифицированная система организационно-распорядительной документации. Требования к оформлению документов» ↑
ГОСТ Р 6.30-2003 «Унифицированные системы документации. Унифицированная система организационно-распорядительной документации. Требования к оформлению документов» ↑

Разработка регламента выполнения процесса «Складской учет»

Введение

1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ УПРАВЛЕНИЯ БИЗНЕС-ПРОЦЕССАМИ

1.1. Понятие бизнес – процессов

1.2. Моделирование бизнес-процессов

1.3 Этапы разработки регламента процесса

2. РАЗРАБОТКА РЕГЛАМЕНТА ВЫПОЛНЕНИЯ ПРОЦЕССА «СКЛАДСКОЙ УЧЕТ»

2.1 Общие положения[17]

2.2 Содержание деятельности

2.3 Цели процесса

2.4 Начало процесса

2.5 Результаты выполнения процесса[18]

2.6 Требования к срокам выполнения процесса

2.7 Ресурсы процесса. Владелец

2.8 Ресурсы процесса. Исполнители

2.9 Сотрудники, принимающие участие в выполнении процесса

2.10 Документы, необходимые при выполнении процесса

3. СХЕМА ПРОЦЕССА

4. ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ВЫПОЛНЕНИЯ ПРОЦЕССА[20]

Список литературы

2.1 Общие положения^[17]

2.5 Результаты выполнения процесса^[18]

4. ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ВЫПОЛНЕНИЯ ПРОЦЕССА^[20]