Преподаватель который помогает студентам и школьникам в учёбе.

Система менеджмента качества предприятия (Миссии предприятия и системы его целей. Формирование целей в области качества)

Содержание:

Введение

Наличие конкурентной среды в условиях рыночной экономики обязывает уделять огромное внимание проблемам качества. Для каждого предприятия и каждой отрасли качество является важным элементом повышения конкурентоспособности. На длительную перспективу успех предприятия на рынке в значительной степени зависит от качества его продуктов и услуг, которое должно превосходить качество продуктов и услуг конкурента.

В рыночной экономике производитель и потребитель сами находят себя на рынке, мотивация их деятельности основывается на финансовом выигрыше и максимизации потребительского эффекта. При этом потребитель имеет выбор между наилучшими товарами различных производителей. Потребитель, являясь главной фигурой, определяет направления развития производства, приобретая товары и услуги в соответствии с собственным желанием.

Говоря о проблеме качества, следует отметить, что за этим понятием всегда стоит потребитель. Именно он выбирает наиболее предпочтительные свойства.

В связи с этим становится понятным, что качество превратилось в важный инструмент в борьбе за рынки сбыта. Это осознание заставляет все больше предприятий основательно переосмыслить процессы, связанные с качеством продуктов и услуг.

Система качества – это инструмент в руках руководства для организации эффективного управления качеством и всей производственной деятельностью.

Между качеством и эффективностью производства существует прямая зависимость. Повышение качества способствует повышению эффективности производства, приводя к снижению затрат и увеличению доли рынка.

Серьезная конкурентная борьба обусловила в странах с развитой экономикой разработку стратегий повышения качества. Возникла необходимость выработки объективных показателей для оценки способностей фирм производить продукцию с необходимыми качественными характеристиками. Эти характеристики подтверждаются сертификатом соответствия на продукцию. Многие фирмы имеют системы качества, соответствующие международным стандартам.

В настоящее время именно сертификат, подтверждающий соответствие продукции международным стандартам на систему качества, служит решающим фактором для заключения контракта на поставку продукции.

Успешная реализация качественного продукта потребителю является главным источников существования любого предприятия.

Данная курсовая работа написана на основе вымышленного предприятия ООО «СпиртПром» для наглядного примера улучшения СМК предприятия.

1. Краткое описание предприятия. Функции предприятия. Обоснование необходимости системы менеджмента качества на предприятии.

Вид деятельности – Производство этилового спирта следующих сортов:

высшей очистки (идет в основном на крепленые вина, на различные настойки, наливки, занимает около 10% рынка);
Экстра;
Люкс (в производстве алкоголя используют в основном именно его);
Альфа (пока еще не так распространен как “Экстра” и “Люкс”).

Спирт имеет большое социальное значение .

Значительная часть спирта идет на изготовление лекарств.

Сегодня производство этилового спирта для промышленных нужд – достаточно выгодный малый бизнес, которому будет сопутствовать успех.

Система менеджмента качества (СМК) направлена главным образом на повышение удовлетворенности потребителей.

Потребителям необходима продукция, характеристики которой удовлетворяли бы их потребности и ожидания. Эти потребности и ожидания, как правило, отражаются в технических условиях на продукцию и обычно считаются требованиями потребителей. Требования могут быть установлены потребителем в контракте или определены самой организацией. В любом случае приемлемость продукции, в конечном счете, устанавливает потребитель. Поскольку потребности и ожидания потребителей меняются, организации также испытывают давление, обусловленное конкуренцией и техническим прогрессом, они должны постоянно совершенствовать свою продукцию и свои процессы. ^[1]

В ООО «СпиртПром» осуществляется системный подход к менеджменту качества, побуждает организации анализировать требования потребителей, определять процессы, способствующие получению продукции, приемлемой для потребителей, а также поддерживать эти процессы в управляемом состоянии.

Система менеджмента качества в ООО «СпиртПром» является основой постоянного улучшения с целью увеличения вероятности повышения удовлетворенности как потребителей, так и других заинтересованных сторон. Она дает уверенность самой организации и потребителям в ее способности поставлять продукцию, полностью соответствующую требованиям.

2. Миссии предприятия и системы его целей. Формирование целей в области качества

Предприятие осуществляет производство этилового спирта

Основными целями организации являются:

занять наибольшую долю рынка за счёт потеснения конкурентов;
увеличить объём продаж;
увеличить чистую прибыль;
производство этилового спирта из пищевого сырья;
реализация продукции;
создание и освоение новых видов спиртовой продукции;

Для того чтобы потеснить конкурентов, необходимо снизить цены на продукцию за счёт снижения её себестоимости без ущерба качества продукции. Необходимо увеличить объёмы продаж за счёт привлечения новых клиентов, или привлечь внимание клиентов фирм - конкурентов. Необходимо усилить рекламную кампанию. За счёт увеличения объёмов продаж и доли рынка увеличивается чистая прибыль. Необходимо расширить рынки сбыта за счет освоения рынков новых регионов.

Миссия предприятия - удовлетворение потребностей предприятий которым необходим данный продукт.

Предприятие имеет все шансы быть прибыльным и приносить постоянный доход. Такие качества продукции, как низкая цена, высокое качество, наличие заключённых договоров на изготовление и поставку этилового спирта выведет предприятие на лидирующую позицию на данном рынке и обеспечит её постоянный рост.

Сильными сторонами продукции является:

организация может определить тот сегмент рынка, на который ориентирована продукция;
продукция качественна;
организация может эффективно довести свою продукцию до потребителей, на которых она ориентирована;
продукция может конкурировать с продукцией других производителей по качеству, цене, и другим товарным характеристикам.

Главная цель постоянно конкретизируется в виде целей:

- развития СМК, заключающихся в достижении уровней соответствия сети процессов СМК по установленной системе самооценки;

- материально-технического и научного развития предприятия, заключающихся в достижении уровней ресурсов предприятия по установленным показателям;

- финансово-экономического развития, заключающихся в достижении уровней взаимодействия с заказчиками и получения прибыли по установленным показателям.

- обеспечение финансово - экономической устойчивости и достижение требуемого уровня соответствия сети процессов СМК.

- при сохранении финансово - экономической устойчивости достижение соответствующего уровня соответствия сети процессов СМК.

Менеджмент качества тесно связан с общим менеджментом организации. Поэтому политика руководства в области качества должна вытекать из миссии организации, которая занимает первое место в общей иерархии понятий менеджмента.

В наибольшей степени на содержание миссии организации влияют три группы субъектов:

собственники фирмы, их интересы и намерения;
сотрудники фирмы и в значительной степени высший менеджмент;
потребители.

Безусловно, при создании миссии организации учитывается влияние других субъектов внешней среды: партнеров, инвесторов, общественных организаций, общества в целом.^[2]

Ключевым фактором при выборе миссии организации являются традиции – традиции нации, общества, региона, организации.

Например, японские компании традиционно устанавливают долгосрочные, тесные связи со своими партнерами, а американские компании ищут краткосрочную выгоду по цене и условиям поставки.

В узком понимании миссия отражает коммерческую причину создания фирмы, то есть сферу ее деятельности, выпускаемый продукт, оказываемые услуги, типологию потребителя. Самое главное при этом правильно ответить на вопросы:

Кто наши клиенты?

Какие потребности наших клиентов мы стремимся удовлетворить?

Каким образом удовлетворяются потребности клиентов?

Руководство предприятия «СпиртПром», опираясь на принцип всеобъемлемости качества, распространяемого на каждый процесс, каждый вид деятельности, каждого сотрудника ставит своей главной целью обеспечить конкурентоспособность производимой продукции на рынках РФ.

Главная цель будет достигнута на протяжении 2019 г. В 2018- 2019 г. будут реализованы следующие цели:

1. Повышение качества продукции на 20% (цель Ц1).

2. Уменьшение себестоимости продукции на 10% (цель Ц2).

3. Увеличение результативности продаж на 25% (цель Ц3).

Увеличение прибыли на 5-15% в 2018-2020 г.

Увеличение объема продаж на 5-15% в 2018-2020 г

Увеличение потребителей:

- на 5% в 2018г.

- на 10% в 2019г.

- на 15% в 2020г.

Выход на новые рынки сбыта

Улучшение работы персонала

Повышение квалификации персонала

Разработка эффективной системы менеджмента

Уменьшение брака

Проведение работ по отладке оборудования

Увеличение объемов производства на 10% в 2020г.

Улучшение финансово- экономических показателей на

-3% в 2018г.

-5% в 2019г.

-8% в 2020г.

Грамотное ведение бухгалтерского учета

Обеспечение качества ТПП

Рис.1 Дерево целей ООО «СпиртПром»

3. Организационная структура предприятия и развертывание целей в области качества по структурным подразделениям.

Всего работает на спиртовом производстве 44 работника по 4-х бригадному графику по 11 работников в каждой бригаде, включая начальников смен и сменных химиков по выполнению технохимконтроля за технологическим процессом.

Директор предприятия

Начальник отдела маркетинга

Нач.отдела производства

Юрист

Специалист по кадрам

Начальник цеха

Отдел обслуживания

Электрик

Гл. бух.

Бухгалтер- кассир

Охранник

Уборщица

Склад готовой продукции

Инженер-технолог

Менеджер по сбыту и снабжению

Маркетолог

Менеджер по контролю качества

Производственный участок

Производственная лаборатория

Специалист по оборудованию

Секретарь

Рис.2 Организационная структура ООО «СпиртПром»

Для выполнения целей предприятия каждое подразделение должно выполнить свои цели.

Целью отдела маркетинга будет увеличение объемов продаж :

5% в 2018 г.
10% в 2019 г.
15% в 2020 г.

Менеджер по снабжению и сбыту

Продвижение товара на рынке

Выход на новые рынки сбыта

Создание сайта

Поиск новых рынков сбыта

Продвижение продукта

Изучение конкурентов

1.Организация проверки качесвта ;

2.Заключение договоров

Поиск поставщиков материалов

Составление контрактов

Анализ рынка поставщиков

Номенклатура необходимых материалов

1.Заказ партии материалов

2.Контроль качества поставляемых материалов

Рис.3 Цели в области качества для менеджера по снабжению и сбыту

Маркетолог

Увеличение лояльности потребителей

Анализ потребителей продукции

Создание и освоение новых видов спиртовой продукции (выход на новые сегменты)

Продвижение продукта

Маркетинговые исследования

Рис. 4 Цели в области качества для маркетолога

Целью отдела кадров является принятие на работу квалифицированных специалистов и улучшение качества работы персонала.

Специалист по кадрам

Улучшение качества работы персонала

Повышение квалификации персонала

Обучение на специализированных курсах за счет предприятия

Эффективная система мотивации

1Введение системы поощрений по результатам труда

2. Организация рабочего места

3. Наличие необходимой техники

4. Создание благоприятного психологического климата на предприятии

Рис. 5 Цели в области качества для специалиста по кадрам

Целью отдела производства является увеличение объемов производства

5% в 2018 г.
10% в 2019 г.
15% в 2020 г.

Инженер-технолог

Обеспечение качества ТПП

Контроль за техническим состоянием оборудования

Обеспечение необходимой технологией

Покупка оборудования

Рис. 6 Цели в области качества для инженера- технолога

Менеджер по контролю качества

Уменьшение брака

Контроль качества готовой продукции

Контроль технологического процесса

разработать планы статистического контроля

1.анализ эффективности функционирования СМК на фирме.

2.Составление сводного анализа отклонений в работе СМК

3.Обеспечение выполнения указаний руководства фирмы по совершенствованию СМК

Рис.7 Цели в области качества для менеджера по контролю качества

Целью финансово-экономического отдела является улучшение финансового состояния предприятия, за счет основных финансово-экономических показателей:

5% в 2018 г.
8% в 2019 г.
11% в 2020 г.

Для достижения этой цели каждый работник отдела должен выполнить свои цели.

Главный бухгалтер

1.Поиск дополнительных финансовых ресурсов

2.Своевременное представление полной и достоверной бухгалтерской отчетности.

1.Грамотное ведение бухучета

2.Обеспечение контроля за движением имущества и выполнением обязательств 3.Формирование учетной политики предприятия

Анализ деятельности по основным показателям

Осуществление налогового планирования (для уменьшения налогов)

Рис.8 Цели в области качества для главного бухгалтера

Бухгалтер-кассир

1.Исчисление налогов по заработной плате, своевременное их перечисление

2.Грамотное составление платежных поручения

1.Ведение кассовых операций

2. Контроль соблюдения лимита остатка денежных средств в кассе.

Рис.9 Цели в области качества для бухгалтера-кассира^[3]

4 Формирование модели сети процессов СМК на уровне макропроцессов

Определяем процессы, необходимые для производства продукции:

На нашем предприятии присутствуют следующие процессы:

Маркетинг
Разработка продукции
Поставки
Производство продукции
Продажи

Маркетинг включает в себя следующие подпроцессы:

Исследование рынка

Цель этого подпроцесса:

- Выявить ёмкость рынка
- Определить потребительские предпочтения

Конкурентный анализ
- Определить конкурентов
- Определить спрос на товар
- Выявить конкурентные преимущества

Разработка продукции включает подпроцесс:

Развитие концепции товара

Цель этого подпроцесса:

- Разработка технического задания
- Покупка лицензии на технологию

Подготовка технической документации товара

Поставки включают подпроцесс:

1. Определение поставщиков

Цель подпроцесса:

Нахождение поставщиков
Оценка поставщиков
Проведение переговоров

Составление договоров с поставщиками

Цель подпроцесса:

Составить список договоров, которые заключены к указанному времени

Производство продукции (ТПП) включает подпроцессы:

1. Разработка технологических процессов и каждой технологической операции

Цель подпроцесса:

Подбор нужного оборудования
Закупка и монтаж оборудования
Организация рабочих мест
Благоустройство персонала

2. Процесс производства

Выпуск продукции

Контроль качества продукции

Продажи ( продвижения) продукции включает подпроцессы:

1. Установление контактов с потребителями
Создание сайта компании
Организовать телевизионную рекламу предприятия

2 Организация продаж

Поиск покупателей
Заключение договоров продажи

Входная документация:

РТПП- распоряжение о проведении ТПП

РПМ- распоряжение о поставке материалов

РПП- распоряжение о производстве продукции

Требования:

ТКП- требования контракта на поставку продукции

ТККП- требования и методология контроля качества продукции

ТТС- требования по ТС оборудования

Планы:

ПП- план производства

Ответственные:

НОП- начальник отдела производства

ГД- генеральный директор

ИТ- инженер- технолог

МСС- менеджер по снабжению и сбыту

НЦ- начальник цеха

СК- специалист по контролю

Отчеты:

ОВК- отчет о выполнении контракта на поставку продукции

СК- специалист по контролю

ОТПП- отчет о ТПП

ОПП- отчет о производственной продукции

ОТС- отчет о техническом состоянии оборудования

ОБМ- отчет о браке материалов

ОНТП- отчет о нарушении ТП

ОБГП- отчет о браке готовой продукции

Карты:

ОК- операционная карта

МК- маршрутная карта

Нормативы:

НМ- нормативы материалов

Накладные:

НПК- накладные на поставку в отдел качества

НСК- накладные по поставке на склад

НПМП- накладные на поставку материалов в производство

НПМ- накладные на поставляемые материалы на предприятие

Методология:

МКПП- методология контроля производственного процесса

5.2 Документооборот макропроцесса «Производство»

38 получает

1 формирует

ОВК

ТКППП

2: получает

3:формирует

4: получает

РТПП

11:формирует

12:формирует

27:формирует

РПМ

13: получает

15: получает

ТТС

14:формирует

28:формирует

РИПП

МКПП

ТКПП

16: получает

29: получает

30: получает

5:формирует

6:формирует

17:формирует

7:формирует

ОТС

ИМ

МК,ОК

ОТПП

18: получает

10: получает

9: получает

8: получает

23:формирует

24:формирует

19:формирует

ОПП

НКК

ОНПП

25: получает

26: получает

32: получает

31:формирует

20:формирует

НСК

НПМП

21: получает

22: получает

33:формирует

34:формирует

ОБГП

ОБМ

35: получает

36: получает

37:формирует

Рис. 11 Документооборот макропроцесса «Производство продукции»

Взаимодействие документов макропроцесса « Производство продукции »

Таблица 1 Взаимодействие документов макропроцесса « Производство продукции »

Документ	Описание документов	Ответственный	Для каких документов используется
ТКП- Требования контракта на поставку	Содержит требования контрактов на поставку, сроки поставки система оплаты	ГД	РНПП
РТПП- Распоряжение о проведении ТПП	Содержит распоряжение на проведение ТПП, рекомендации, сроки исполнения и отчетность	НОП	ОТПП, МК, ОК
ТТС- Требования по ТС оборудованию	Содержат требования по состоянию оборудования, физический износ, описание мероприятий по анализу ТС	НОП	ОТС
РПМ- Распоряжение о поставке материалов	Содержит распоряжение о проведении анализа поставщиков, заключении контракта, сроки исполнения и отчетность	НОП	ОБМ, НПМП
РНПП- Распоряжение о начале производства	Содержит распоряжение на начало производства продукции, ее макет, подготовленный к производству, сроки исполнения и отчетность	НОП	ОПП, НКК
МКП- Макет изделия подготовленный к производству	Содержит макет изделия соответствующий всем нормам	ГД	РНПП
ОТПП- Отчет о ТПП	Содержит информацию о ходе проведения ТПП, возникшие затруднения и предложения	ИТ	На анализ ГД
ОПП- Отчет о произведенной продукции	Содержит данные о произведенной продукции, количество, возникшие затруднения и предложения	НЦ	На анализ ГД
ОТС- Отчет о техническом состоянии оборудования	Содержит данные по ТС оборудования, степень износа, рекомендации по кап. ремонту	ИТ	На анализ ГД
ОНТП- Отчет о нарушении ТП	Содержит информацию о нарушении ТП, возникших во время производства, причины и меры устранения	НЦ	На анализ ГД
ОК- Операционная карта	Содержит техническое описание каждой операции производственного процесса	ИТ	ОПП,НКК
МК- Маршрутная карта	Содержит техническое описание технологии производства	ИТ	ОПП, НКК
НМ- Нормативы материалов	Содержит информацию о необходимых материалах и их количестве для производства продукции	ИТ	ОПП, НКК
МКПП- Методология контроля производственного контроля	Содержит описание операций контроля ТП, характеристики ТП при которых нельзя продолжать производство, рекомендации по устранению нарушений ТП	НОП	ОНТП
ТККП- Требования и методология контроля качества продукции	Содержит описание операций контроля готовой продукции, характеристики готовой продукции при которых нужно ее считать браком	НОП	ОБГП, НСК
ОБМ- Отчет о браке материалов	Содержит данные о количестве бракованных материалов в текущей поставке	МСС	На анализ ГД
ОБГП- Отчеты о браке готовой продукции	Содержит данные о количестве бракованной продукции в текущей партии, причины возникновения брака, предложения по устранению брака	СК	На анализ ГД
НПМП-Накладные на поставку материалов в производство	Содержит данные о наименовании, видах, количестве материалов, поставляемых в производство	МСС	ОПП
НПК- Накладные по поставке в отдел качества	Содержит данные о наименовании, видах, количестве готовой продукции, поставляемых на склад	НЦ	На анализ ГД
НСК- Накладные по поставке на склад	Содержит данные о наименовании, видах, количестве готовой продукции, поставляемых в отдел качества	СК	На анализ ГД

Описание практики « Технологическая подготовка производства»

Пт1:Вт1 Хт1

Пт1={А1, А2, А3, А4, А5, А6,.....А15}

Хт1={Ц1, Ц2,Ц3}

Ц1-обеспечение технологией

Измерения достижения цели - по наличию приобретенной технологии

Эта цель достигается с помощью действий А1 - А6

Ц2-Обеспечение оборудованием

Измерения достижения цели: по наличию приобретенного оборудования

Эта цель достигается с помощью действий А6,А7,А8

Ц3- обеспечение пуско-наладки

Измерения достижения цели: по выполнению всех работ по пуско-наладке

Выбор цеха
Подводка необходимых магистралей
Настройка станков

Эта цель достигается с помощью действий А9 - А15

Действие А1: Начальник отдела производства готовит распоряжение о проведении ТПП. Цель- обеспечение предприятия технологией производства этилового спирта, выбор, приобретение и подключение оборудования.

Цель действия – качественная подготовка распоряжения начальника отдела производства.

Действие А2: Инженер- технолог ищет технологию, которая подходит для предприятия по производству этилового спирта. Проводит анализ существующих технологий и выбирает наиболее подходящую для производства.

Наиболее подходящая технология- получение этилового спирта из картофеля.

На предприятии перерабатывают технические сорта картофеля , удовлетворяющие следующим требованиям:

высокая крахмалистость,
высокая урожайность,
стойкость к заболеваниям,
устойчивость при хранении.

К основным сортам, перерабатываемым на спирт , относятся:

Лохвицкий,
Немешаевский юбилейный,
Остботе,
Вольтман и другие.

Цель действия: обеспечение качества технологии

Действие А3: инженер- технолог описывает технологию, составляет маршрутную карту, в которой определяется последовательность операций и закрепление их за подразделениями.

1. ♦ подготовки сырья — мойки, очистки от посторонних примесей ( 1 чел)
2. ♦ тепловая обработка (разваривания) с водой при температуре 120—150°С и давлении не менее 588 кПа (6 атм) для разрушения клеточной структуры и растворения крахмала;(2 чел)
3. ♦ охлаждение разваренной массы;
4. ♦ осахаривание крахмала под действием амилолитических ферментов — а- и (З-амилаз и олиго-1,6-глюкозида-зы (декстриназы), содержащихся в солодовом молоке или чистой культуре плесневых грибов, в течение 5—10 мин при температуре 57—58°С; (2 чел)
5. ♦ приготовление дрожжей и сбраживание сусла (4 чел)
6. ♦ сбраживание мальтозы и декстринов (после превращения их в мальтозу) в этиловый спирт и углекислый газ под действием ферментов дрожжей для получения зрелой бражки, содержащей 7—10% спирта ;
7. ♦ выделение из бражки путем ее перегонки с паром в специальных колонках спирта-сырца , содержащего 88% об. этилового спирта и получаемые в процессе брожения примеси; (1 чел)
8. ♦ повторная перегонка спирта-сырца на ректификационном аппарате периодического или непрерывного действия для получения ректификованного спирта крепостью 96— 96,5% об. Спирт-ректификат получают также непосредственно из бражки на непрерывно действующих брагоректификационных аппаратах, где из спирта-сырца выделяют примеси. (1чел)

Цель этого действия- обеспечение качества разработки маршрутной карты

Действие А4: Инженер-технолог создает операционные карты для каждой операции, указывает точную последовательность всех действий.

Цель действия- обеспечение качества разработки операционных карт.

Действие А5: Инженер- технолог рассчитывает сколько требуется оборудования и с какой мощностью.

Действие А6:Инженер-технолог основываясь на расчетах производственных мощностей выбирает наиболее подходящее оборудование.

Цель действия- обеспечение выбора необходимого оборудования.

Действие А7: Инженер-технолог разрабатывает технологические нормативы трудоемкости изготовления продукции, режимов работы оборудования.

Действие А8: Инженер-технолог выбирает наиболее подходящего поставщика оборудования для своей организации, обсуждает с поставщиком условия договора, после этих действий заключается договор.

После поставки оборудования инженер-технолог проверяет его работоспособность и оплачивает.

Цель действия: обеспечение качества оборудования

Действие А9: Инженер-технолог составляет план оснастки и оборудования в внутри цеха.

Цель действия- обеспечение наиболее оптимальной планировки.

Действие А10: Специалист по оборудованию производит монтаж всего оборудования предприятия.

Цель действия- обеспечение качества монтажа

Действие А11: Электрик под руководством специалиста по оборудованию подключает оборудование к электросети и проводит освещение на предприятии.

Цель действия- обеспечение качества пуско-наладочных работ.

Действие А12: Электрик настраивает и подключает все оборудование и проверяет его работоспособность.

Цель действия- обеспечение нормальной работы оборудования.

Действие А13: Инженер-технолог подготавливает отчет о ТПП и отправляет его начальнику отдела производства. В отчете указывается описание технологии, маршрутная и операционная карта, описание оборудование, отчет о ходе проведения ТПП.

Цель действия- обеспечение качества подготовки отчета для начальника отдела производства.

Действие А14: Начальник отдела производства получает отчет о ТПП. Проводит анализ полученной информации и принимает решение о начале производства. После этого начальник отдела производства сообщает инженеру о своем решении.

Цель действия- Обеспечение качества принимаемых решений.

Действие А15: Инженер после получения решения от начальника отдела производства передает маршрутную и операционную карты начальникам цехов и тем кто будет исполнять производственные операции.

Цель действия- качественное обеспечение документацией

Рис.12 Описание практики «Технологическая подготовка производства»

Инженер-технолог

Начальник отдела производства

А1:Подготовка распоряжения о ТПП

А2:Выбор и описание технологии

А3:Разработка маршрутной карты

А4:Разработка операционной карты

А5:Расчет производственных мощностей

Верна ли МК?

Верна ли ОК?

А6:Выбор оборудования

Верны ли расчеты?

А8:Закупка оборудования

А9:Разработка планировки оборудования и оснастки

А10: Монтаж оборудования на производстве

А11:Подводка магистралей на производстве

А12:Настройка оборудования

А13:Создание отчета о ТПП

А15: Передача МК и ОК в производство

А14:Получение отчета и принятие решения о начале производства

А7:Разработка нормативов трудоемкости разработки продукции

Нет

Да

Нет

Да

Нет

Да

Начальник цеха

Рис. 13 Технологическая схема производства спирта-сырца из картофеля

1. Описание практики « Поставка материалов»

Пт2 :Вт2 Хт2

Пт2={Б1, Б2, Б3, Б4, Б5, Б6,.....Б12}

Хт2={Ц1, Ц2}

Ц1- обеспечение качественных поставок

Измерения достижения цели: наличие контракта на поставку необходимых материалов.

Эта цель достигается с помощью действий: Б1 - Б7

Ц2- уменьшение количества бракованных материалов .

Измерения достижения цели: количество бракованных материалов.

Эта цель достигается с помощью действий Б8 – Б12

Действие Б1: Начальник отдела производства готовит распоряжение о поставке материалов необходимого качества

Цель действия- обеспечение качества распоряжения

Действие Б2: Инженер-технолог разрабатывает нормы расходов на материалы, режим работы оборудования.

Цель действия- обеспечение точности расчетов.

Действие Б3:Менеджер по сбыту и снабжению проводит анализ рынка поставщиков спирта и выбирает оптимальный вариант для предприятия.

Цель действия- обеспечить качественный анализ рынка поставщиков.

Действие Б4: Инженер разрабатывает нормы расхода сырья.

Цель действия- обеспечение качественных и точных расчетов

Действие Б5: Менеджер по снабжению и сбыту получает результаты расчетов от инженера-технолога и рассчитывает нормы запасов материалов на складе.

Цель действия- обеспечение уменьшения материальных запасов.

Действие Б6: Менеджер по сбыту и снабжению связывается с выбранным поставщиком. После этого начальник по производству вместе с юристом заключают контракт на выгодных для нас условиях. В контракте указывается: количество сырья, стоимость, условия оплаты, качество поставляемого сырья и способы поставок.

Цель действия- обеспечение качественного составления и заключения контракта.

Действие Б7:Поставщик отправляет партию сырья и накладные на эту поставку.

Действие Б8:Менеджер по снабжению и сбыту принимает партию сырья и накладные.

Действие Б9: Менеджер по сбыту и снабжению проверяет качество поставленного сырья.

Если партия сырья отвечает всем нормам, то менеджер подписывает накладные и передает копии накладных поставщику.

Если имеются какие-то несоответствия ,то партия признается бракованной.

Цель действия- обеспечение качества поставляемого сырья.

Действие Б10: Если партия бракованная, то менеджер по сбыту составляет отчет о браке. В отчете указывается номер партии, какой процент брака, характер брака.

Цель действия- обеспечение качественного отчета о бракованной партии.

Действие Б11: Начальник отдела производства получает отчет о бракованной партии продукции, проводит анализ этой информации. После этого он связывается с поставщиком, требует замены продукции и выплаты неустойки.

Цель действия- обеспечение качества решений которые обеспечивают замену бракованной партии материалов.

Действие Б12:В том случае если материалы соответствуют необходимому качеству, то менеджер по сбыту и снабжению отправляет их в производство, или на склад и передает вместе с ними накладные на материалы.

Цель действия- обеспечение качества складирования.

Начальник отдела производства

Инженер- технолог

Менеджер по сбыту и снабжению

Поставщик

Б1:Подготовка распоряжения об организации поставки материалов

Б2:Материальное нормирование

Б3: Анализ рынка поставщиков

Б4:Выбор поставщика

Б5:Расчет количества материалов в партии

Б6:Заключение контракта на поставку

Б7:Разработка методологии проверки качества

Б9:Входной контроль качества сырья

Б8:Отправка партии материалов

Качество хорошее?

Б10:Создание отчета о браке материалов

Б12:Отправка материалов

Б11:Получение отчета и принятие мер

Да

Нет

Рис.14 Описание практики « Поставка материалов» на ООО «СпиртПром»

Описание практики « Производство»

Пт3 :Вт3 Хт3

Пт3={В1, В2, В3, В4, В5, В6,.....В13}

Хт3={Ц1, Ц2}

Ц1- выпуск продукции хорошего качества

Измерение достижения цели- точное соблюдение технологии.

Соблюдение маршрутной и операционной карты
Соблюдение трудового и материального нормирования

Эта цель достигается с помощью действий В1 – В8

Ц2- поддержание оборудования в ТС

Измерение достижения цели- по изношенности оборудования..

Эта цель достигается с помощью действий В9 – В14

Действие В1: Начальник отдела производства на основе контракта готовит заявку на производство спирта.

Цель производства- получение продукции хорошего качества и без брака. Он описывает требования контракта: наименование продукции, количество и время поставки.

Цель действия- обеспечение качественного распоряжения.

Действие В2:Специалист по оборудованию проверяет все параметры оборудования, проверяет его работоспособность.

Цель действия- обеспечение качественной проверки оборудования.

Действие В3: Если обнаружились нарушения параметров ,специалист по оборудованию должен привести их в норму.

Цель действия- обеспечение поддержания параметров оборудования.

Действие В4:Инженер-технолог получает заявку на изготовление продукции и дает распоряжение рабочим по подготовке материалов к производству.

Цель действия- обеспечение качества подготовки материалов.

Действие В5 Далее происходит:

1 этап: Мойка сырья, очистка от посторонних примесей

2 этап: Тепловая обработка, которая необходима для разрушения клеточной структуры и растворения крахмала

3 этап: Охлаждение разваренной массы.

4 этап: Осахаривание крахмала, приготовление дрожжей и сбраживание сусла.

Действие В6 Затем

5 этап: Сбраживание мальтозы и декстринов, выделение спирта-сырца.

6 этап: Повторная перегонка спирта-сырца, и на выходе получается готовая продукция.

Действие В7: Готовая продукция помещается в специальные тары. После этого продукция и накладные по поставке на проверку качества передаются специалистам по контролю качества.

Цель действия- обеспечение контроля качества.

Действие В8: Начальник цеха готовит отчет о произведенной продукции. В отчете он указывает количество продукции и ее наименование.

Цель действия- обеспечение качества подготовки отчета.

Действие В9: Начальник отдела производства готовит требования по состоянию продукции, целью которого является контроль ТС оборудования.

Цель действия- обеспечение качества подготовки требований.

Действие В10:Специалист по оборудованию анализирует требования к оборудованию и проводит осмотр. Если возникает необходимость, то проводит ремонт оборудования. Также он следит за изношенностью оборудования.

Цель действия- обеспечение качества ТС оборудования.

Действие В11: Специалист по оборудованию готовит отчет о ТС оборудования, в котором описываются операции по техническому обслуживанию, ремонт(если он был проведен), изношенность оборудования.

Цель действия- обеспечение качества подготовки отчета о ТС оборудования.

Действие В12:Начальник отдела производства получает этот отчет и проводит анализ полученной информации.

Действие В13:После анализа информации начальник отдела производства принимает решение о ремонте или улучшении оборудования.

Цель действия- обеспечение качества принимаемых решений.

Действие В14: Начальник отдела производства получает отчет о произведенной продукции, проводит анализ информации. После этого он принимает решение об улучшении ТП.

Цель действия- обеспечение качества принимаемых решений.

Начальник отдела производства

Инженер- технолог

Специалист по оборудованию

Начальник цеха

В1: Подготовка РНПП

В2: проверка параметров оборудования

В3: настройка параметров

В4: Подготовка материалов

Верны ли параметры?

В9:Подготовка требований по техническому состоянию оборудования

В5: Мойка сырья, очистка от примесей;Тепловая обработка,Охлаждение разваренной массы.Осахаривание крахмала

В6:Сбраживание мальтозы и декстринов,выделение спирта-сырца.Повторная перегонка спирта-сырца.

В10:Поддержание ТС оборудования

В11:Создание отчета о ТС

В12:Получение отчетов о ТС

В13:Принятие решений о ремонте

В7:Упаковка продукции.Отправка на проверку качества

В8:Подготовка отчета о произведенной продукции

В14:Получение отчета и принятие решения об улучшениях ТП

Нет

Да

Рис.15 Описание практики «Производство» на ООО «СпиртПром»

Описание практики «Контроль качества»

Пт4 :Вт4 Хт4

Пт4={Г1, Г2, Г3, Г4, Г5, Г6,.....Г13}

Хт4={Ц1, Ц2}

Ц1- обеспечение качества контроля процесса производства

Измерение достижение цели- отсутствие нарушений технологического процесса.

Эта цель достигается с помощью действий Г1-Г6

Ц2- уменьшение бракованной продукции

Измерение достижение цели- наличие брака

Эта цель достигается с помощью действий Г7-Г11

Действие Г1:Начальник отдела производства составляет способы контроля процесса производства, нормы контроля. Целью является получение качественной продукции за счет проведения контроля.

Цель действия- обеспечение качества распоряжения.

Действие Г2: Производственная лаборатория получает распоряжение и проверяет объемную долю этилового спирта:

в спирте “Люкс” – 96,3%
“Экстра” – 96,5%
Высшей очистки – 96,2%.

Все виды спирта должны выдерживать пробу на чистоту с серной кислотой и не содержать фурфурола.

В случае несоответствия требованиям процесс производства останавливается и выясняются причины нарушения.

Цель действия- обеспечение качества продукции.

Время исполнения: Производится во время процесса, поэтому сроки не определены.

Действие Г3: Производственная лаборатория получает распоряжение и проверяет внешний вид продукции.

Спирт представляет собой прозрачную жидкость без посторонних частиц. В случае несоответствия требованиям процесс производства останавливается и выясняются причины нарушения.

Цель действия- обеспечение качества продукции.

Действие Г4: Производственная лаборатория получает распоряжение и проверяет вкус и запах.

Спирт должен быть высшей очистки, без привкуса и запаха посторонних веществ. В случае несоответствия требованиям процесс производства останавливается, и выясняются причины нарушения.

Цель действия- обеспечение качества продукции.

Действие Г5: Если были обнаружены нарушения ТП, начальник цеха составляет отчет о нарушении ТП. В отчете указываются нарушения, причины нарушения и способы их устранения.

Цель действия- обеспечение качества подготовки отчета.

Действие Г6:Начальник отдела производства получает отчет о нарушениях ТП, проводит анализ полученной информации. После этого он дает распоряжение инженеру на устранение нарушений.

Цель действия- обеспечение качества принимаемых решений.

Действие Г7:Начальник отдела производства формирует требования по качеству готовой продукции и разрабатывает методологию контроля, методы и нормы контроля на каждом этапе производства. Цель- получение качественной продукции.

Цель действия- обеспечение качества требований.

Действие Г8: Специалист по контролю качества проверяет все данные, которые ему отправила производственная лаборатория и делает анализ о браке на основе полученной информации. Если найдены несоответствия, то проверяется вся партия продукции. Если же несоответствий не обнаружено, то продукция отправляется обратно на производственный участок, где она заполняется в специальные тары.

Цель действия- обеспечение качества произведенной продукции

Действие Г9: Специалист по контролю качества готовит отчет о браке, если он есть, в котором указываются возникшие нарушения, их причины и способы устранения.

Цель действия- обеспечение качества отчета, обеспечение руководства информацией.

Действие Г10: Начальник отдела производства получает отчет о браке и проводит анализ полученной информации. После этого он дает распоряжение на устранение нарушений.

Цель действия- обеспечение качества принимаемых решений.

Действие Г11: После того как готовая продукция прошла проверку или же когда были устранены все нарушения, специалист по качеству отправляет ее на склад, прикладывая накладные по поставке на склад.

Цель действия- обеспечение качества складирования и документации.

Начальник отдела производства

Производственная лаборатория

Специалист по контролю качества

Г1:Разработка методологии контроля процесса производства

Г4: Контроль вкуса и запаха

Г5: Подготовка отчетов о нарушении ТП

Г3: Контроль внешнего вида продукции

Г2:Контроль объемной доли этилового спирта

Удовл. ли качество?

Г7: Подготовка требований по качеству продукции

Г6:Получение отчетов о нарушении ТП и принятие мер по их устранению

Г8:Контроль полученных данных о качестве продукции

Нарушен ли ТП?

Г9:Подготовка отчетов о браке

Г11:Отправка на склад

Г10:Получение отчетов о браке и принятие мер по их устранению

Да

Нет

Да

Нет

Рис.16 Описание практики «Контроль качества» на ООО «СпиртПром»

6. Оценивание соответствия сети процессов СМК

Оценивание уровня соответствия сети процессов СМК заключается в оценивании соответствия процессов СМК требованиям ГОСТ Р ИСО 9001 с учетом уровня менеджмента процессов. Оценивание проводится для каждого процесса СМК, каждого макропроцесса СМК и СМК в целом.

Суммарная оценка процесса СМК складывается из оценок соответствия процесса отдельным группам требований. Отдельная группа требований включает отдельное требование ГОСТ Р ИСО 9001 (пункт или несколько пунктов стандарта). Оценка соответствия процесса отдельной группе требований определяется по двум оценкам в соответствии с таблицей 3. Первая оценка характеризует уровень документирования процесса при выполнении группы требований, вторая оценка характеризует фактический уровень выполнения (менеджмента) группы требований.

Уровень документирования процесса при выполнении группы требований оценивается в 2 балла на ООО «СпиртПром». Требования к процессу в основном документированы.

Уровень выполнения менеджмента – 2 балла. Выполнение документированных требований, применение корректирующих и регулярных предупреждающих мероприятий, направленных на непрерывное повышение качества продукции.

Оценка соответствия процесса СМК требованиям ГОСТ Р ИСО 9001-2001 равна 4.

Критические несоответствия возникают редко и оперативно устраняются.

Процесс при выполнении такой группы требований рентабельный. ^[4]

7. Определение содержания документации СМК

Документация системы менеджмента качества – комплект документов, необходимых для надлежащего функционирования системы менеджмента качества и обеспечения качества продукции. Документом системы качества считается любой материальный носитель, содержащий информацию и реквизиты, позволяющие идентифицировать данную информацию.

Для того чтобы все необходимые действия по выполнению требований заказчика были выполнены, они должны быть задокументированы. Иначе эти действия (работы, процессы, подпроцессы) будут выполняться случайным образом и давать непрогнозируемый результат.

При разработке, проверке и утверждении документации необходимо соблюдать следующие правила. Каждый документ следует рассматривать с точки зрения максимальной полезности и оптимальных трудозатрат на его создание и исполнение. Содержание документа, регламентирующего какую-либо деятельность, должно быть, по возможности, кратким и понятным для исполнителя. Система документов должна быть построена оптимальным образом, чтобы исключить возможности:

а) неоднозначного толкования содержания документов и взаимодействия исполнителей;

б) отсутствия необходимых документов на рабочих местах;

в) несогласованности в текстах смежных документов;

г) незнания персоналом своих действия в штатной и нештатных ситуациях.

Критерий правильности документа, регламентирующего любую деятельность: документ можно использовать для обучения вновь принятых сотрудников без дополнительных пояснений. Если новый сотрудник, имеющий начальную профессиональную подготовку, после прочтения документа способен выполнять данную деятельность, значит, и документ, и сотрудник соответствуют предъявленным требованиям. Если же нет, то от одного из них нужно отказываться: или от сотрудника, или от документа. Запрещается утверждение, выпуск и использование документации, не согласованной с соисполнителями (подразделениями в лице их руководителей). Все разногласия при разработке и выпуске документации должны быть сняты путем переговоров на этапе согласования. В ином случае — документ бесполезен, смежное подразделение не будет его исполнять или будет, но «максимально неэффективным образом», т.е. тихо саботируя.

Для этого в организации должен быть установлен порядок разработки, согласования, утверждения, рассылки, ведения и аннулирования документации, обеспечивающий максимально эффективное её использование.

Документация СМК включает:

Политика в области качества
Цели в области качества определяемые руководством
Руководство по качеству
Нормативные документы
Документы необходимые для обеспечения эффективного планирования, осуществления процессов и управления ими;
Записи соответствующие требованиям ГОСТ Р ИСО 9001- 2000

Руководство по качеству.

Порядок разработки и требования к руководству по качеству изложены в МС ИСО 10013:1995. Хотя этот стандарт относится к МС ИСО серии 9000 версии 1994 г ., в нем есть много полезной информации, которую можно использовать и сегодня.

Для предприятия «СпиртПром» можно рекомендовать следующее:

В качестве схемы для разработки руководства по качеству использовать МС ИСО 9001:2000.

Руководство по качеству разрабатывается последним и представляет собой компиляцию из описаний процессов организации. Такой подход позволяет:

а) после создания системы документации проверить ее полноту и выполнение всех требований МС ИСО 9001:2000;

б) сократить время на попытки внедрения «перспективных» идей руководства по созданию системы управления «как должно быть». Очень часто такие идеи бывают нежизненными из-за оторванности от реального положения дел и хода событий.

Руководство по качеству является ценным инструментом который позволяет предприятию достичь установленных целей и задач в области качества.

Термины и определения

Нормативная документация- документация содержащая правила, общие принципы, характеристики касающиеся определенных видов деятельности или их результатов.

Нормативная документация может быть внешнего и внутреннего происхождения.

Записи по качеству- документ, содержащий достигнутые результаты или свидетельства осуществленной деятельности.

Записи по качеству - документация, необходимая для функционирования организации. Такой термин использован в МС ИСО серии 9000 для обозначения документации — носителя информации, появляющейся в ходе деятельности организации. В ней фиксируют свершившиеся события и по своей сути она — неизменна. Процедура управления записями по качеству является обязательной в соответствии с МС ИСО 9001:2000 и включает следующие требования по установлению:

видов документов, необходимых для получения объективной информации о деятельности организации и эффективности СМК;
форм сбора информации.
ответственности за сбор и регистрацию первичной информации, ее обработку и представление руководителю для принятия решения, а также способов обработки и представления, которые помогают руководителю быстро и адекватно ее проанализировать.
места и сроков хранения записей по качеству.

Виды записей по качеству, формы сбора и обработки информации, ответственных за эту работу, места и сроки хранения целесообразно установить в документах, регламентирующих процессы. Ответственность за работы, связанные с формированием записей по качеству, должна быть отражена в соответствующих должностных и рабочих инструкциях персонала.

Для облегчения учета и поиска документов им присваивают номера и индексы. При присвоении документам номеров следует учитывать условные номера подразделений, ответственных за создание и хранение этих документов.

Положение о подразделении- документ, определяющий правовое положение подразделения, устанавливающий закрепленные за подразделением виды деятельности, перечень функций, структурных элементов, полномочия и ответственность работников и руководителей за выполнение возложенных на них обязанностей для достижения целей.

Должностная инструкция- нормативный документ, устанавливающий профессиональные требования к работнику и определяющий его функции, права, обязанности и ответственность.^[5]

Управление документацией

Документы системы менеджмента качества должны управляться.

Записи- специальный вид документов и они должны управляться согласно требованиям ,приведенным в пункте 4.2.4 ГОСТ Р ИСО 9001-2000.

Для определения необходимых средств управления разработана документированная процедура, которая предусматривает:

Официальное одобрение документов;
Анализ и актуализацию по мере необходимости и повторное официальное одобрение документов;
Обеспечение сохранения документов четкими и легко идентифицированными;
Обеспечение наличия соответствующих версий документов в местах их применения;
Предотвращение непредметного использования устаревших документов.

7.3 Управление записями

Записи определены и поддерживаются в рабочем состоянии для предоставления свидетельств соответствия требованиям и результативности функционирования системы менеджмента качества.

На предприятии ООО «СпиртПром» существует руководство по качеству, которое отражено во внутренних документах предприятия:

Внешние нормативные документы:

ГОСТ Р ИСО 9001- 2000
ГОСТ 5964 (требования к объемной доли спирта, проба на окисляемость)
ГОСТ Р 12.0.06-2002 «Общие требования к управлению охранной труда в организации »
ГОСТ 42-510-98 « Системы документирования»
ГОСТ 30536 - 97 "Водка и спирт этиловый. Газохроматографический метод определения содержания токсичных микропримесей".

Таблица 2 Процедуры управления нормативными документами внешнего происхождения

Наименование работ

Ответственный исполнитель

Соисполнитель

Кому передается информация

Получение документа

Секретарь

Директор предприятия

Анализ документа

Директор предприятия

Секретарь

Внесение исправлений во внутренние документы, или создание новых документов на основе полученного.

Секретарь

Директор предприятия

Ознакомление заинтересованных лиц среди персонала

Начальники отделов, юрист

Все работники предприятия

Хранение, пересмотр и списание документов внешнего происхождения

Секретарь

Директор предприятия

Внутренние документы на ООО «СпиртПром»

Политика в области качества;
Цели предприятия в области качества;
Руководство по качеству;
Управление записями по качеству и документацией;
Внутренний аудит;
Описание процессов;

Технологическая подготовка производства;
Производство продукции;
Контроль качества;
Управление маркетингом;
Управление закупками сырья;
Управление инфраструктурой и производственной средой;
Ответственность руководства;
Анализ и планирование развития СМК;
Анализ данных о качестве процессов и продукции;
Описание технологических процессов производства продукции;

Планы аттестации и обучение персонала;
Положения о подразделениях;
Должностные инструкции;

10) Инструкция по технике безопасности;

11) Инструкция по противопожарной безопасности;

12) Приказы директора;

13) План производства;

14) Распоряжения директора;

15) План продаж;

16) База поставщиков;

17) База покупателей;

18) План проведения маркетинговых мероприятий;

19) План закупки сырья;

20)План проведения профилактических осмотров и ремонтов оборудования;

21) План по проведению контроля технологии производства;

22) План по проведению входного контроля материалов;

23) Требования к качеству готовой продукции, состоянию оборудования;

24) Положение предприятия по организации работы персонала;

25) Накладные

26) Штатное расписание.

Пересмотр 1 раз в 2 года или чаще при необходимости.

Таблица 3 Процедуры управления нормативными документами внутреннего происхождения

Наименование работ		Ответственный исполнитель	Соисполнитель		Кому передается информация
Выявление потребности разработки документации
Разработка проекта документа	Разработчик нормативной документации			Специалисты соответствующих групп	Руководители отделов
Проверка проекта документа в соответствии с требованиями нормативной документации	Руководители и специалисты соответствующих групп				Директор предприятия
Доработка проекта документа	Разработчик нормативной документации				Директор предприятия
Утверждение документа	Директор предприятия			Начальники отделов	Секретарь
Регистрация утвержденного документа, план мероприятий по внедрению документа	Секретарь				Директор предприятия
Ознакомление персонала с документацией	Начальники отделов				Персонал
Хранение, пересмотр и описание документов внутреннего происхождения	Секретарь
Обучение персонала работе по новой документации	Начальники отделов				Персонал

Записи по качеству на предприятии могут иметь разные виды носителей:

Электронный
Бумажный

Главный критерий- идентифицируемость, сохранность и доступность.

В соответствии с требованиями международного стандарта ISO 9001:2000, касающихся обязательных процедур по ключевым процессам, в СМК установлены следующие процедуры:

Д 00.01 Управление документацией и записями по качеству;

Д00.02 Порядок разработки и внедрения предупреждающих и корректирующих действий;

Д 00.03 Действия с несоответствующей продукцией

Д 00.04 Порядок проведения внутренних аудитов.

На ООО «СпиртПром» существуют 5 основных макропроцесса «Маркетинг»,

«Разработка продукции», «Поставки», «Производство продукции», «Продажи».

Эти макропроцессы описаны в 5 главе данной курсовой работы.

Организация внутренних аудитов СМК

Внутренние аудиты необходимы на ООО «СпиртПром» для:

Управления ключевыми процессами на предприятии
Управления системой менеджмента качества
Устранения отклонений в СМК и деятельности предприятия
Улучшения СМК

Аудиторская деятельность на предприятии включает в себя:

- Планирование и составление планов-графиков аудитов;
- Подбор аудиторских групп, распределение ролей и обязанностей;
- Проведение аудитов;
- Выполнение действий по результатам аудита;
- Поддержание записей по программе аудита;
- Отчетность перед высшим руководством по всей проделанной работе по программе аудита.

Годовой план проведения внутренних аудитов разрабатывается специалистом по контролю качества, при этом он учитывает:

Указания высшего руководства
Предложения начальников отделов, инженера-технолога, начальника цеха;

Годовой план проведения внутренних проверок системы качества согласовывается с руководителями подразделений, которые там задействованы, и утверждается директором предприятия распоряжением по предприятию.^[6]

Таблица 4 Годовой план проведения внутренних аудитов СМК

Процесс, подвергающийся аудиту	Подразделение, участвующее в аудите	Частота аудитов	Ответственный за проведение аудитов	Цели проведения аудита
Производство продукции	Отдел производства	Раз в год (и по необходимости)	Начальник отдела производства	Выявление причин появления брака и принятие корректирующих действий
Продажи	Отдел маркетинга	Раз в год (и по необходимости)	Начальник отдела маркетинга	Выявление причин невыполнения плана продаж и принятие корректирующих действий
Маркетинг и продвижение продукции	Отдел маркетинга	Раз в год (и по необходимости)	Начальник отдела маркетинга	Анализ результатов маркетинговых исследований, анализ результатов продвижения, корректировка маркетинговой стратегии.
Разработка продукции	Отдел разработки	Раз в год (и по необходимости)	Начальник отдела разработки	Анализ продукции, удовлетворенность потребителей продукцией, корректировка ассортиментной стратегии

Рассмотрим процесс внутреннего аудита на ООО «СпиртПром» на примере аудитов процессов «Производство продукции» и «Продажи».

Таблица 5 Этапы проведения внутренних аудитов процессов «Производство продукции» и «Продажи» на ООО «СпиртПром»

Этап аудита	Аудит процесса «Производство продукции»	Аудит процесса «Продажи»
1.Директор предприятия дает распоряжение о проведении аудита
2.Определяются ответственные, причины проведения аудита и основные цели
Назначение ответственного	Начальник отдела производства	Начальник отдела маркетинга
Определение причин проведения аудита	Большое число браков	Текущий аудит
Определение цели	Найти причины брака, провести корректирующие действия	Провести анализ документации, анализ выполнения плана продаж
3.Составление программы аудита
Определяются подразделения и специалисты, которые подвергаются проверке	Отдел производства: Инженер-технолог Начальник цеха Специалист по качеству Производственный участок	Отдел маркетинга: Менеджер по сбыту и снабжению Маркетолог
Действия по выполнению целей аудита	1.Проверка ТС оборудования 2.Проверка компетентности персонала	1.Проверка достоверности документации 2.Проверка компетентности персонала 3.Анализ продаж
Проведение аудита
Проведенные действия	1.Проверка ТС оборудования 2.Проверка параметров оборудования 3.Проверка компетентности персонала	1.Проверка документации 2.Проведение анализа продаж 3.Проверка компетентности персонала
Выявленные несоответствия	В связи с некомпетентностью начальника цеха (не соблюдены пропорции входящих компонентов в продукт). Из-за этого появился брак.	В связи с некомпетентностью менеджера, в документации были выявлены ошибки (в накладных на поставку продукции была указана сумма выше, чем требуется.
Корректирующие действия	Соотношение компонентов привели в норму, брак был устранен. Начальника цеха наказали и отправили на повышение квалификации		Связались с клиентом и заменили документацию Менеджер был наказан, и отправлен на повышение квалификации.
5.Анализ результатов и отчетность
Анализ результатов	Брак был устранен, поэтому эффективность аудита максимальная 100%	Эффективность аудита не максимальная 80%, так как документация была не правильная, было потеряно время на его переработку, из-за этого предприятие понесло убытки
Составление отчетов по аудиту	Начальник отдела производства готовит отчет о проведении аудита, в котором описывает проведенные действия.	Начальник отдела маркетинга готовит отчет о проведении аудита, в котором указывает все проведенные действия.

Этапы внедрения СМК на ООО «СпиртПром»

Этап 1. Решение руководства

Руководство фирмы приняло решение о внедрении СМК на ООО «СпиртПром», о чем были извещены все сотрудники предприятия. Были сформулированы цели построения СМК, выделены процесс СМК.

Была разработана политика в области качества.

Этап 2. Формирование программы внедрения СМК

После составления программы можно приступать к непосредственной постановке СМК.

Этап 3. Описание и оптимизация бизнес-процессов

Для ООО «СпиртПром» это процесс производства и продажи продукта.

Этап 4. Разработка нормативной документации СМК

На этом этапе были сформированы нормативные документы, регламенты и процедуры, обеспечивающие работу системы менеджмента качества.

Заключение

В данной курсовой работе на примере ООО «СпиртПром» мы рассмотрели внедрение системы управления качеством. Несмотря на то, что внедрение системы управления качеством – трудоемкий, длительный процесс, требующий немалых затрат, в конечном итоге он необходим для каждого предприятия и фирмы, работающей в современных экономических условиях.

Список литературы

Дорофеев В.Д., Ю.Т. Шестопал. Конкурентные позиции в бизнесе. Изд. ПГУ. 2001.
Ильенков С.Д. и др. Управление качеством. Учебник для студентов экономических специальностей. М.: «Банки и биржи», 1998.
Конспекты лекций Шестопал Ю.Т. 2012 г
Никитин В.А. Управление качеством на базе стандартов ИСО 9000:2000.-М., СПб., 2002.
Окрепилов В.В Управление качеством. Учебник для студентов ВУЗов, обучающихся по специальности «Менеджмент».М.: «Экономика», 1998.
Шестопал Ю.Т., Дорофеев В.Д., Шестопал Н.Ю., Андреева Э.А. Управление качеством: Учебное пособие.-М.: ИНФРА-М, 2008.
Эванс, Джеймс Р. Управление качеством: учебное пособие. М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2007
http://www.piznes.ru/business-ideas/idea222.html
https://studopedia.ru/2_61412_opisanie-protsessov-smk.html

http://www.piznes.ru/business-ideas/idea222.html ↑
Ильенков С.Д. и др. Управление качеством. Учебник для студентов экономических специальностей. М.: «Банки и биржи», 1998. ↑
Конспекты лекций Шестопал Ю.Т. ↑
Никитин В.А. Управление качеством на базе стандартов ИСО 9000:2000.-М., СПб., 2002. ↑
Окрепилов В.В Управление качеством. Учебник для студентов ВУЗов, обучающихся по специальности «Менеджмент».М.: «Экономика», 1998. ↑
Шестопал Ю.Т., Дорофеев В.Д., Шестопал Н.Ю., Андреева Э.А. Управление качеством: Учебное пособие.-М.: ИНФРА-М, 2008. ↑